目录

第一部分长沙市雨花区雨花亭街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区雨花亭街道办事处概况

一、 部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息，服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

雨花亭街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、纪工委等。人员编制数55人，实际在职在编人员49人，其中行政编制人17人，事业编制人员32人，退休人员30人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区雨花亭街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级单位。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计8393.79万元。与上年相比，减少61.03万元，减少0.72%，主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6421.08万元，比上年减少57.33万元，其中：财政拨款收入6421.08万元，占100%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6670.24万元，比上年增加188.13万元，其中：基本支出2229.54万元，占33.43%；项目支出4440.7万元，占66.57%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计8393.79万元，与上年相比，减少61.03万元，减少0.72%，主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6670.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加648.92万元，增长10.78%，主要是因为增加了雅塘冲路电塔土建部分工程款438万元，增加了新型冠状病毒感染肺炎防控资金154.05万元等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6670.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2857.57万元，占42.84%；国防（类）支出15万元，占0.22%;公共安全（类）支出24.69万元，占0.37%，社会保障和就业（类）支出2087.57万元，占31.3%；卫生健康（类）支出196.59万元，占2.95%；城乡社区（类）支出1488.82万元，占22.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6670.24万元，支出决算数为6670.24万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2173.24万元，支出决算为2173.24万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为28.05万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为33.19万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。   

年初预算为509.64万元，支出决算为509.64万元，完成年初预算的100%。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。  

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。    

年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。    

年初预算为255.3万元，支出决算为255.3万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。  

年初预算为1572.23万元，支出决算为1572.23万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

年初预算为56.3万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。  

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。  

年初预算为154.05万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。  

年初预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。    

年初预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的100%。

20、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。    

年初预算为215.19万元，支出决算为215.19万元，完成年初预算的100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。    

年初预算为396.33万元，支出决算为396.33万元，完成年初预算的100%。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。  

年初预算为477.3万元，支出决算为477.3万元，完成年初预算的100%。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。    

年初预算为400万元，支出决算为400万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2229.54万元，其中：人员经费2071.82万元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.72万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.94万元，支出决算为4.43万元，完成预算的44.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算书一致，较上年决算无增减。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神，同城不予接待，本年度未产生接待费用，较上年决算无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.43万元，完成预算的74.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比增加0.78万元，增长21.37%,增长的主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占比0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.43万元，占比100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.43万元，主要是车辆保险、维修、油耗费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出157.72万元，比年初预算数减少0.08万元，降低0.05%，主要原因是厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费28.31万元，用于开展社区党员、安监员等培训，人数共计1753人，内容为对社区直管党员教育培训及街道安监员培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额491.8万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出477.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的10.94%，其中：授予小微企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的10.94%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位组织对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有社区运行、城管、城管协管、公共服务、综合治理、综治巡防6个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1925.33万元，其中，项目支出绩效评价1925.33万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）