雨花区雨花亭街道2019年决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:雨花亭街道字体大小:

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第一部分长沙市雨花区雨花亭街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 长沙市雨花区雨花亭街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息,服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

长沙市雨花区雨花亭街道办事处内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、财政所、纪工委等。街道共有编制55人,实际在职在编人数48人,其中行政编制人17人,事业编制人员31人。退休人员31人。根据公车运行的相关要求,共有2辆公务用车。

(二)决算单位构成。长沙市雨花区雨花亭街道办事处2019年部门决算单位构成包括街道本级无附属二级机构和事业单位。

第二部分 2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计8454.82万元。与2018年相比,减少602.8万元,减少6.66%,主要是因为上年度有非税收入(非经营性资产补偿款),本年度无此项收入。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6478.41万元,比上年减少1814.23万元,其中:财政拨款收入6478.41万元,占100%,无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6482.11万元,比上年减少599.1万元,其中:基本支出2159.25万元,占33.31%;项目支出4322.86万元,占66.69%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4

2019年度财政拨款收入决算数6478.41万元,与2018年决算数相比,财政拨款收入减少1814.23万元,主要是因为上年度有非税收入(非经营性资产补偿款)1318.91万元,本年度无此收入;2019年度财政拨款支出决算数6482.11万元,与2018年决算数相比,财政拨款支出减少599.1万元,主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求,压缩了各项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6021.32万元,占本年支出合计的92.89%,与2018年决算数相比,财政拨款支出减少1059.89万元,减少14.97%,主要是因为本年度街道严格执行 “过紧日子”的工作要求,压缩了各项工作经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6021.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2854.95万元,占47.41%;国防(类)支出21万元,占0.35%;公共安全(类)支出382.94万元,占6.36%,社会保障和就业(类)支出1864.77万元,占30.97%;卫生健康(类)支出59.75万元,占0.99%;城乡社区(类)支出837.91万元,占13.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6021.32万元,支出决算数为6021.32万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2094.03万元,支出决算为2094.03万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为66.81万元,支出决算为66.81万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出()其他一般公共服务支出(项)。    

年初预算为691.63万元,支出决算为691.63万元,完成年初预算的100%

6、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。    

年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%

7、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。    

年初预算为111.6万元,支出决算为111.6万元,完成年初预算的100%

8、公共安全支出(类)公安(款)特别业务支出(项)。    

年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。    

年初预算为271.31万元,支出决算为271.31万元,完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。    

年初预算为231.45万元,支出决算为231.45万元,完成年初预算的100%

11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。    

年初预算为1237.16万元,支出决算为1237.16万元,完成年初预算的100%

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。    

年初预算为65.22万元,支出决算为65.22万元,完成年初预算的100%

13、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为19.71万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的100%

14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。    

年初预算为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100%

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为46.68万元,支出决算为46.68万元,完成年初预算的100%

16、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100%

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。    

年初预算为250万元,支出决算为250万元,完成年初预算的100%

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务支出(项)。    

年初预算为13.2万元,支出决算为13.2万元,完成年初预算的100%

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。    

年初预算为42.71万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的100%

20、其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。    

年初预算为166.62万元,支出决算为166.62万元,完成年初预算的100%

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。    

年初预算为404.9万元,支出决算为404.9万元,完成年初预算的100%

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。    

年初预算为166.39万元,支出决算为166.39万元,完成年初预算的100%

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。    

年初预算为100万元,支出决算为100万元。完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6

2019年度财政拨款基本支出2159.25万元,比上年增加181.58万元,其中:人员经费1964.37万元,占基本支出的90.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费194.88万元,占基本支出的9.03%,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修()费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7

2019年度政府性基金预算财政拨款收入460.79万元;年初结转和结余0万元;支出460.79万元,其中基本支出0万元,项目支出460.79万元;年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元,支出决算为3.65万元,完成预算的34.43%,比上年决算数减少0.32万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,较上年决算无增减。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神,同城不予接待,本年度未产生接待费用,与上年决算数相比减少1.37万元,减少100%,减少的主要原因是本年度无接待计划。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元,支出决算为3.65万元,完成预算的55.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,公务用车运行维护费减少2.95万元,与上年决算数相比增加1.05万元,增长40.38%,增长的主要原因是车辆维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占比0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.65万元,占比100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.65万元,主要是车辆保险、维修、油耗费用支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有社区运行、城管、城管协管、公共服务、综治巡防5个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年财政拨款6482.11万元,其中,项目支出绩效评价739.47万元。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出194.88万元,比年初预算数增加17.28万元,增长9.73%。主要原因是人员增加及补发参公人员交通费用。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费2.5万元,用于开展社区主职、内审、统战线培训,人数49人,内容为对社区主职进行业务培训,街道内审人员业务提升培训及统战线政党协商培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额666.23万元,其中:政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出661.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额666.23万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)



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