一、部门职能职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务。

2.研究制定并组织实施镇经济发展计划，加强对镇经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区工业企业退出、转型工作。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内招商引资工作。

3．负责制定并执行镇财政预、决算。监督镇属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展镇经济，增加镇的财政收入，完成年度财税任务。

4．负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

5．组织开展卫生、计划生育及健康宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和村（社区）的卫生、计划生育及健康基础管理工作。

6．负责组织开展以提高辖区居民素质为目的的文化、体育，法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

7．负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8．负责辖区城乡管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责镇辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

9．负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

10.负责国防动员委员会和民兵、兵役工作。

11．完成上级人民政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

1．党政综合办公室

2．基层党建办公室

3．社会事务办公室

4．公共安全应急管理办公室

5、生态环境管理办公室

6．政务（便民）服务中心

7.村镇建设服务中心

8.农业农村服务中心

9．财政所

10．退役军人服务站

三、部门预算单位构成

跳马镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有跳马镇本级

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括镇机关基本运行的经费，也包括村社区运转经费、党建专项支出、公共服务等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数 4845万元，其中一一般公共预算拨款4755万元比上年增加41万元（主要是基本支出增加），纳入专户管理的非税收入90万元,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数4845万元，其中一般公共预算拨款支出比上年增加41万元（主要是人员基本支出增加），均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4845万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出：2021年年初预算数为3071万元，其中，人员经费2821万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1774万元，主要是为了确保村社区正常工作运转，维护社会稳定，关注民生。包括村社区运转经费、综治维稳、公共服务等专项经费。如村社区运转经费815万元，用于村社区正常运转经费保障，巡防队员专项经费58万元，用于巡防队员工资补助等费用，党建专项经费47.71万元，用于基层党建活动、困难党员补助等；综合治理专项80万元主要用于综治维稳，公共服务400万元主要用于安全生产及城乡社会事务，城市管理支出150万元，主要用于城市管理、环保及文明创建等支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我镇的机关运行经费财政拨款预算 250万元。比2020年预算增加21万元，增加9%，原因是增加了事业单位人员公车改革支出。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为23.92 万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 23.92万元（公务用车购置费17.98万元，运行费5.94 万元），因公出国（境）费0万元。与2020年“三公”经费预算增加17.98万元，主要是由于现有两台公务用车使用14年，故障多，维修费用，不能满足日常公务需要。经申请报废处置，区政府同意调配一台公务用车并按程序要求新购置一台。

3、部门预算政府采购情况：2021年我镇政府采购预算总额57.89万元，其中：政府采购货物类预算 7.89万元、政府采购服务预算 50万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面原值 1716.75 万元，累计折旧1256.19万元，净值460.56万元。其中：共有一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

5、绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我镇整体支出4795万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1360万元，其中：公共服务专项400万元，城市管理专项150万元，村级运转经费780万元，综合治理专项80万元。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。