雨花区东塘街道2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:东塘街道字体大小:

目录

第一部分东塘街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

东塘街道单位概况

一、 部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。东塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)公共安全办公室。内设公益一类事业单位街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站等。街道共有编制53人,实际在职在编人员44人,人才引进1人,挂编学生2人,转业士官1人,两保及临聘人员38人,退休干部19人。根据公车运行的相关要求,共有2辆公务用车。

(二)决算单位构成。东塘街道2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本级单位。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020一般公共预算财政拨款收入4659.59万元2019年相比,增加141.09万元,主要是因为本年度财政拨款增加了人员经费支出;一般公共预算财政拨款支出4633.29万元,与2019年相比,增加172.31万元,主要是因为本年度街道人员经费支出正常增长2020年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括街道机关和所属社区基本运行的经费,也包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4659.59万元,比上年增加141.09万元,其中:财政拨款收入4659.59元,占100%上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4633.29万元,比上年增加172.31万元,其中:基本支出1785.05万元,占38.53%;项目支出2848.24万元,占61.47%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020财政拨款收入总计6445.66万元其中上年结余1786.08万元,财政拨款收入4659.59万元2019年相比,财政拨款收入增加141.09万元,主要是因为本年度财政拨款增加了人员经费支出;财政拨款支出总计6445.66万元,其中年末结余1812.37万元,财政拨款支出4633.29万元,与2019年相比,财政拨款支出增加172.31万元,主要是因为本年度街道人员经费支出正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4633.29万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加172.31万元,增加3.86%,主要是因为本年度街道人员经费支出正常增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4633.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出2077.49万元,占44.84%;公共安全支出(类)支出122万元,占2.63%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出50万元,1.08%;社会保障和就业支出(类)支出1745.91万元,占37.68%;卫生健康支出(类)支出125.51万元,占2.71%;节能环保支出(类)支出180万元,3.88%;城乡社区支出(类)支出332.38万元,占7.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2852.93万元,支出决算数为4633.29万元,完成年初预算的162.40%,其中:

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。

年初预算为1628.83万元,支出决算为1735.39万元,完成年初预算的106.54%决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出部分资金调整至本科目。  

2、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为36万元,支出决算为0万元。决算数于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将本科目资金调整至一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出科目。

3、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为119.7万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将本科目资金调整至社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理科目。

4、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

年初预算为9万元,支出决算为9万元完成年初预算的100%。本科目资金主要用于群众团体各项事务支出。

5、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。

年初预算为14.74万元,支出决算为14.74万元,完成年初预算的100%。本科目资金主要用于党建工作各项事务支出

6、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,拨入专项经费用于宣传工作支出。

7、一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监督

年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将卫生健康支出-食安配套专项经费-食安配套专项经费支出科目资金调整至本科目。

8、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为9.9万元,支出决算为270.36万元完成年初预算的2730.91%。决算数于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出科目资金调整至科目。

9、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。

年初预算为0万元,支出决算为122万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于其他公共安全工作支出。

10、文化旅游体育与传媒支-文化旅游-其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于文化站文体活动等工作支出。

11、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为80万元,支出决算为168.58万元完成年初预算的210.73%。决算数大于预算数的主要原因是两保、治安人员经费增长幅度较大;街道辖区治安管理专项经费增长。

12、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理

年初预算为220.6万元,支出决算为1500.44万元,完成年初预算的680.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付专项用于社区建设经费大幅增长,同时财政根据工作需要,将一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目部分资金调整至本科目

13、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务

年初预算为0万元,支出决算为15.23万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,拨入专项经费用于退役军人各项支出

14、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为49.66万元,支出决算为49.66万元,完成年初预算的100%。本科目资金主要用于街道机关干部养老保险及职业年金缴纳支出

15、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。

年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于街道困难群体的临时救助工作支出。

16、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为324万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将本科目资金调整至一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出等科目。

17、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元,支出决算为112.01万元。决算数于预算数的主要原因是财政根据工作需要,拨入专项经费用于新冠肺炎疫情的各项工作支出

18、卫生健康支出-计划生育卫生-其他计划生育事务支出。

年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。本科目资金主要用于开展计划生育各项工作支出。

19、卫生健康支出-食安配套专项经费-食安配套专项经费支出。

年初预算为8万元,支出决算为0万元。决算数于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将本科目资金调整至一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监督科目

20、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出

年初预算为0万元,支出决算为180万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,拨入专项经费用于蓝天保卫战、节能减排等工作支出

21、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

年初预算为159万元,支出决算为252.61万元完成年初预算的158.87%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出科目部分资金调整至本科目。

22、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为180万元,支出决算为79.77万元完成年初预算的44.32%。决算数于预算数的主要原因是财政根据工作需要,将本科目部分资金调整至城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1785.05万元,其中:人员经费1634.90万元,占基本支出的91.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费150.14万元,占基本支出的8.41%,主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为5.99万元,完成预算的100.84%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为5.99万元,完成预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是公车使用年限长,维修费用增加。与上年相比减少1.42万元,减少19.16%,减少的主要原因是年度街道提倡绿色出行,减少了公务用车次数,所以费用降低

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.99万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.99万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.99万元,主要是用于公务车辆日常维护、使用费用支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出150.14万元比年初预算数增加16.76万元,增长12.57%。主要原因是人员增加的机关办公费用正常增长

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.24万元,用于召开年度表彰会议,人数120人,内容为街道年度工作总结表彰会制作会议资料、荣誉证书、奖牌等;开支培训费1.39万元,用于开展入党积极分子培训,人数200人,内容为入党积极分子培训授课费、资料印刷费等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额162.44万元,其中:政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.22万元。授予中小企业合同金额162.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额36.07万元,占政府采购支出总额的22.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位2020年新增固定资产总额为:22.56万元,其中:打印机、碎纸机、电脑等通用设备为7.5万元,占比33.21%;桌椅、文件柜等办公家具为4.13万元,占比18.3%;健身器材等专用设备为10.94万元,占比48.49%。目前,这些办公设备、办公家具均在正常使用,且能满足街道正常行政办公需要,此外,我街道本年度共报废四批资产,共计23.06万元,其中:照相机、手机电脑、显示屏、电动车、保洁车等通用设备为21.75万元,占比94.32%;大班台、办公椅等办公家具为1.31万元,占比5.68%。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出和专项支出绩效开展了自评。其中,有一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出7个专项资金开展了专项支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4659.59万元,其中,项目支出绩效评价2848.24万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区东塘街道办事处

2021年9月28日

2020年雨花区东塘街道绩效自评整体报告.docx2020年东塘街道决算表.xls
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