第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

2、统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

3、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

4、推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

5、实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

6、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

7、完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

同升街道办事处内设机构包括：内设机构17个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。设下列所属公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数56人，实有人数51人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区同升街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算4378.09万元，其中，一般公共预算拨款4378.09万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加205.13万元，主要原因是调入在编人员3人，导致人员经费和公用经费增长。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算4378.09万元，其中，一般公共服务支出3327.82万元；社会保障和就业支出412.13万元；城乡社区支出381.50万元；卫生健康支出136.85万元；住房保障支出119.79万元。支出较去年增加205.13万元，主要原因是调入在编人员3人，导致人员经费和公用经费增长。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4378.09万元，其中，卫生健康支出136.85万元，占3.77%；城乡社区支出381.50万元，占7.76%；住房保障支出119.79万元，占3.30%；一般公共服务支出3327.82万元，占73.81%；社会保障和就业支出412.13万元，占11.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数2,051.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及水费、电费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算2326.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，专项业务1,275.71万元,主要用于两保人员工资、社保等支出；社区专项经费；社区惠民资金；社区主职人员体检费等方面；城乡社区环境卫生243.00万元,主要用于保障道路环境，提升街道环卫保洁质量等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于通过开展街道工会、共青团、妇联工作，开展工青妇专项活动，增强职工对政府认同感，提升基层治理效能等方面；城管执法138.50万元,主要用于完成巡查、数字化案卷处理等基础工作任务，维护城市日常秩序；提高应急突发事件处置能力，提升市容秩序管理效率等方面；其他组织事务支出21.95万元,主要用于开展党建活动，提高基层党组织凝聚力，密切党群干群关系等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出160.00万元,主要用于提升辖区治安事件处置效率，维护辖区社会治安秩序等方面；其他计划生育事务支出28.00万元,主要用于加大辖区相关单位卫健巡查劝导力度，降低突发公共卫生事件风险，提高群众公共卫生意识等方面。一般行政管理事务150.00万元，主要用于补充人员经费预算不足部分，补充社区运行经费。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300.00万元，主要用于综合整治、数字化综合整治等专项。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费215.83万元。

机关运行经费预算较去年增加13.32万元，上升6.58%。主要是调入在编人员3人，导致公用经费增长。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是街道保有两台公务用车，预算保持不变。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额806.92万元，其中：货物类采购预算105.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算701.92万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4,378.09万元，其中，基本支出2,051.92万元，项目支出2,326.17万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026年部门预算表

附件：长沙市雨花区同升街道办事处部门预算公开表

长沙市雨花区同升街道办事处

2026年1月28日