目录

第一部分 长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区同升街道办事处

概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

（三）组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

（四）推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

（五）实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

（六）指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

（七）完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区同升街道办事处。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区同升街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区同升街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4761.23万元。与上年相比，减少23.38万元，降低0.49%，主要是因为基本支出减少21.07万元，其中，人员经费减少8.7万元，公用经费减少12.37万元，因2023年转业士官工资待遇比照事业单位同等人员标准执行，予以补发工资；街道厉行节约，压缩公用经费开支，导致公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4761.23万元，其中：财政拨款收入4761.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4761.23万元，其中：基本支出2092.17万元，占43.94%；项目支出2669.05万元，占56.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4761.23万元，与上年相比，减少23.38万元，降低0.49%，主要是因为基本支出减少21.07万元，其中，人员经费减少8.7万元，公用经费减少12.37万元，因2023年转业士官工资待遇比照事业单位同等人员标准执行，予以补发工资；街道厉行节约，压缩公用经费开支，导致公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4761.23万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少23.38万元，降低0.49%，主要是因为基本支出减少21.07万元，其中，人员经费减少8.7万元，公用经费减少12.37万元，因2023年转业士官工资待遇比照事业单位同等人员标准执行，予以补发工资；街道厉行节约，压缩公用经费开支，导致公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4761.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1992.97万元，占41.86%；文化旅游体育与传媒支出11.04万元，占0.23%；社会保障和就业支出1615.7万元，占33.93%；卫生健康支出118.09万元，占2.48%；城乡社区支出871.17万元，占18.3%；农林水支出3.15万元，占0.07%；住房保障支出130.64万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出18.48万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4144.12万元，支出决算数为4761.23万元，完成年初预算的114.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1503.34万元，支出决算为1616.04万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调出1人，招考1人，新转业1人，调入2人，追加人员工资、社保、公积金、基础绩效等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：30万元作为体制结算款，与区财政局结算后于下一年度下达。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算300万元，支出决算为324.07万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年收回指标重新安排下达指标27.8万元。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算资金下达指标。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达乡镇财政管理经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的75.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般专项体制款中支付。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年收回指标重新安排下达指标6.5万元。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达指标。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算18.81万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的47.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般专项体制款中支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达指标。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1076.5万元，支出决算为1200.3万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级预算下达指标292.56万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算57.8万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年1名退休人员病逝导致退休人员支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算105.38万元，支出决算为122.32万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调出1人，招考1人，新转业1人，调入2人，追加在编人员基本养老保险缴费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算52.69万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的143.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年调出1人，招考1人，新转业1人，调入2人，追加在编人员职业年金缴费支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.52万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员按实际退休月份发放退休人员独生子女奖励。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算40.48万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算49.46万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休2人导致预算执行率有偏差。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算570.5万元，支出决算为587.54万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整城管协管员、综治巡防队员下达指标25.8万元。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为18万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标18万元。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为265.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达区级预算指标109.99万元，2023年收回指标重新安排下达指标13.81万元，2023年体制结算补助29万元，雨花经开公司拨付2023年特勤人员下半年经费130.2万元。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收回指标重新下达。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算121.63万元，支出决算为130.64万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出1人，招考1人，新转业1人，调入2人，追加人员住房公积金。

25、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2092.17万元，其中：

人员经费1895.88万元，占基本支出的90.62% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费196.29万元，占基本支出的9.38% ，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为1.61万元，完成预算的30.61%；与上年相比减少2.18万元，降低57.52%，决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护费用，促使三公经费下降，决算数小于上年数的主要原因是加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护费用，促使三公经费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是无因公出国（境）费支出预算，决算数与上年数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出预算。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为1.61万元，完成预算的30.61%，与上年相比减少2.18万元，降低57.52%，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车购置费支出预算，决算数与上年数持平的主要原因是无公务用车购置费支出预算。长沙市雨花区同升街道办事处更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为1.61万元，完成预算的30.61%，与上年相比减少2.18万元，降低57.52%，决算数小于预算数的主要原因是加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护费用，促使公务用车运行维护费下降，决算数小于上年数的主要原因是加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费，提高车辆使用效率，降低车辆运行和维护费用，促使公务用车运行维护费下降。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是无公务接待费支出预算。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出196.29万元，比上年决算数减少12.37万元，降低5.93%。主要原因是：厉行节约，过好“紧日子”，加强对三公经费的监督和管理，使机关运行经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额603.85万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出133.09万元、政府采购服务支出462.21万元。授予中小企业合同金额603.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.55万元，占授予中小企业合同支出总额的1.42%；货物采购授予中小企业合同金额8.55万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额133.09万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额462.21万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是街道按规定配备垃圾车、水车、清洗车；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

街道2024年预算支出聚焦多个领域，成效显著。基本支出保障了街道人员工资福利支出以及街道日常运行支出。项目支出保障了街道民生保障、社会综合治理、安全生产等专项支出。街道全年完成固投7.5亿元（含建安3亿元）、社零86亿元，市考税收21亿元。技术合同成交额、内资项目到位资金、湘商回归、校友回湘4项经济指标超额完成。完成营利性服务业收入37.9亿元，技术合同成交额5.4亿元，内资项目到位资金29.9亿元，均超预期增长。新建61个电动车棚（含6119个充电桩），配置重点区域静态车辆泊位，新建智慧停车场4个，新增车位626个。开展食品安全、燃气安全、消防安全各类专项整治，辖区内577家门店隐患问题全部整改到位。全街584名低保户全年共发放低保金570余万元。全年开展助学、助困，救急、救难等各类救助帮扶72人次，发放救助帮扶资金20余万元，发放残疾人两项补贴2730人次，329万余元，高龄津贴2947人次，33万余元。预算资金得到有效利用，切实推动了街道各项事业的发展。

（二）存在的问题及原因分析

2024年度我街道各项工作有序开展，但存在资金支付效率低、固定资产管理不规范、财务制度不完善等问题，原因是资金支付周期长，已作废固定资产未及时进行报废而导致，下一步我们将加快闲置资产盘活，及时报废已作废固定资产；全面梳理财务制度，根据街道实际情况进行完善；优化资金支付流程，加强财务人员培训。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区同升街道办事处部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区同升街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区同升街道办事处

2025年10月29日