雨花区同升街道2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28    来源:同升街道字体大小:

  

第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区同升街道办事处概况

一、部门职责

(一)执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作,负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

(三)组织领导本辖区的精神文明建设,不断提高居民的文化道德水平,丰富人民群众的生活。

(四)组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,加强对企业的宏观管理,指导企业生产、经营、发展。

(五)制订并执行街道财政预决算,加强集体资产的管理,监督所属单位的财务活动。广泛培植财源,协税护税,发展区域经济,增加财政收入。

(六)负责本行政区域的计划生育工作,严格控制人口增长,提高人口素质。

(七)管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作,健全司法调解网络,维护社会秩序,保证辖区社会稳定。

(八)负责辖区水利建设等任务的完成。

(九)负责辖区内的民政工作,积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动,组织实施社会福利发展计划。

(十)负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

(十一)负责行政区域的国土管理工作。

(十二)负责全街的纪检(监察)工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作,负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

(十三)贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居委会的工作,抓好基层政权建设。

(十四)完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括:党政综合办公室;基层党建办公室;城市管理办公室(区域建设服务办公室);公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室);公共安全办公室;街道政务服务中心(街道党群服务中心);街道网格化综合服务中心;纪检监察办公室;财政所;退役军人服务站。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区同升街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区同升街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,446.42

一、一般公共服务支出

32

2,367.43

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

110.37

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

3.60

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

1,464.63


9


九、卫生健康支出

40

36.53


10


十、节能环保支出

41

190.33


11


十一、城乡社区支出

42

679.49


12


十二、农林水支出

43

40.32


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

4,446.42

本年支出合计

58

4,892.70

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

446.29

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

4,892.70

总计

62

4,892.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,446.42

4,446.42






201

一般公共服务支出

2,364.21

2,364.21






20101

人大事务

9.31

9.31






2010199

其他人大事务支出

9.31

9.31






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,326.41

2,326.41






2010301

行政运行

2,047.61

2,047.61






2010302

一般行政管理事务

81.85

81.85






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

196.95

196.95






20129

群众团体事务

3.41

3.41






2012999

其他群众团体事务支出

3.41

3.41






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.50

0.50






2013105

专项业务

0.50

0.50






20132

组织事务

14.58

14.58






2013299

其他组织事务支出

14.58

14.58






20133

宣传事务

7.20

7.20






2013399

其他宣传事务支出

7.20

7.20






20138

市场监督管理事务

2.81

2.81






2013816

食品安全监管

2.81

2.81






204

公共安全支出

75.37

75.37






20402

公安

75.37

75.37






2040221

特别业务

75.37

75.37






207

文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60

3.60






208

社会保障和就业支出

1,367.33

1,367.33






20801

人力资源和社会保障管理事务

93.80

93.80






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

93.80

93.80






20802

民政管理事务

1,114.36

1,114.36






2080208

基层政权建设和社区治理

1,114.36

1,114.36






20805

行政事业单位养老支出

56.47

56.47






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.26

54.26






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21






20828

退役军人管理事务

2.70

2.70






2082899

其他退役军人事务管理支出

2.70

2.70






20899

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00






2089999

其他社会保障和就业支出

100.00

100.00






210

卫生健康支出

29.23

29.23






21007

计划生育事务

29.23

29.23






2100799

其他计划生育事务支出

29.23

29.23






212

城乡社区支出

606.67

606.67






21201

城乡社区管理事务

244.24

244.24






2120104

城管执法

244.24

244.24






21203

城乡社区公共设施

31.97

31.97






2120399

其他城乡社区公共设施支出

31.97

31.97






21299

其他城乡社区支出

330.47

330.47






2129999

其他城乡社区支出

330.47

330.47






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,892.70

2,104.08

2,788.62




201

一般公共服务支出

2,367.43

2,047.61

319.82




20101

人大事务

9.31


9.31




2010199

其他人大事务支出

9.31


9.31




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,326.41

2,047.61

278.80




2010301

行政运行

2,047.61

2,047.61





2010302

一般行政管理事务

81.85


81.85




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

196.95


196.95




20106

财政事务

0.96


0.96




2010602

一般行政管理事务

0.96


0.96




20113

商贸事务

0.31


0.31




2011399

其他商贸事务支出

0.31


0.31




20129

群众团体事务

3.41


3.41




2012999

其他群众团体事务支出

3.41


3.41




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.38


1.38




2013105

专项业务

1.38


1.38




20132

组织事务

14.58


14.58




2013299

其他组织事务支出

14.58


14.58




20133

宣传事务

8.27


8.27




2013399

其他宣传事务支出

8.27


8.27




20138

市场监督管理事务

2.81


2.81




2013816

食品安全监管

2.81


2.81




204

公共安全支出

110.37


110.37




20402

公安

75.37


75.37




2040221

特别业务

75.37


75.37




20499

其他公共安全支出

35.00


35.00




2049999

其他公共安全支出

35.00


35.00




207

文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60




208

社会保障和就业支出

1,464.63

56.47

1,408.16




20801

人力资源和社会保障管理事务

94.60


94.60




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

94.60


94.60




20802

民政管理事务

1,210.36


1,210.36




2080208

基层政权建设和社区治理

1,210.36


1,210.36




20805

行政事业单位养老支出

56.47

56.47





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.26

54.26





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21





20820

临时救助

0.50


0.50




2082001

临时救助支出

0.50


0.50




20828

退役军人管理事务

2.70


2.70




2082899

其他退役军人事务管理支出

2.70


2.70




20899

其他社会保障和就业支出

100.00


100.00




2089999

其他社会保障和就业支出

100.00


100.00




210

卫生健康支出

36.53


36.53




21004

公共卫生

7.30


7.30




2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.30


7.30




21007

计划生育事务

29.23


29.23




2100799

其他计划生育事务支出

29.23


29.23




211

节能环保支出

190.33


190.33




21199

其他节能环保支出

190.33


190.33




2119999

其他节能环保支出

190.33


190.33




212

城乡社区支出

679.49


679.49




21201

城乡社区管理事务

247.55


247.55




2120104

城管执法

244.24


244.24




2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.31


3.31




21203

城乡社区公共设施

35.60


35.60




2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.60


35.60




21299

其他城乡社区支出

396.34


396.34




2129999

其他城乡社区支出

396.34


396.34




213

农林水支出

40.32


40.32




21303

水利

40.32


40.32




2130305

水利工程建设

0.32


0.32




2130399

其他水利支出

40.00


40.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,446.42

一、一般公共服务支出

33

2,367.43

2,367.43



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

110.37

110.37




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

3.60

3.60




8


八、社会保障和就业支出

40

1,464.63

1,464.63




9


九、卫生健康支出

41

36.53

36.53




10


十、节能环保支出

42

190.33

190.33




11


十一、城乡社区支出

43

679.49

679.49




12


十二、农林水支出

44

40.32

40.32




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,446.42

本年支出合计

59

4,892.70

4,892.70



年初财政拨款结转和结余

28

446.29

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

446.29


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,892.70

总计

64

4,892.70

4,892.70



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,892.70

2,104.08

2,788.62

201

一般公共服务支出

2,367.43

2,047.61

319.82

20101

人大事务

9.31


9.31

2010199

其他人大事务支出

9.31


9.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,326.41

2,047.61

278.80

2010301

行政运行

2,047.61

2,047.61


2010302

一般行政管理事务

81.85


81.85

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

196.95


196.95

20106

财政事务

0.96


0.96

2010602

一般行政管理事务

0.96


0.96

20113

商贸事务

0.31


0.31

2011399

其他商贸事务支出

0.31


0.31

20129

群众团体事务

3.41


3.41

2012999

其他群众团体事务支出

3.41


3.41

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.38


1.38

2013105

专项业务

1.38


1.38

20132

组织事务

14.58


14.58

2013299

其他组织事务支出

14.58


14.58

20133

宣传事务

8.27


8.27

2013399

其他宣传事务支出

8.27


8.27

20138

市场监督管理事务

2.81


2.81

2013816

食品安全监管

2.81


2.81

204

公共安全支出

110.37


110.37

20402

公安

75.37


75.37

2040221

特别业务

75.37


75.37

20499

其他公共安全支出

35.00


35.00

2049999

其他公共安全支出

35.00


35.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.60


3.60

208

社会保障和就业支出

1,464.63

56.47

1,408.16

20801

人力资源和社会保障管理事务

94.60


94.60

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

94.60


94.60

20802

民政管理事务

1,210.36


1,210.36

2080208

基层政权建设和社区治理

1,210.36


1,210.36

20805

行政事业单位养老支出

56.47

56.47


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.26

54.26


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.21

2.21


20820

临时救助

0.50


0.50

2082001

临时救助支出

0.50


0.50

20828

退役军人管理事务

2.70


2.70

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.70


2.70

20899

其他社会保障和就业支出

100.00


100.00

2089999

其他社会保障和就业支出

100.00


100.00

210

卫生健康支出

36.53


36.53

21004

公共卫生

7.30


7.30

2100410

突发公共卫生事件应急处理

7.30


7.30

21007

计划生育事务

29.23


29.23

2100799

其他计划生育事务支出

29.23


29.23

211

节能环保支出

190.33


190.33

21199

其他节能环保支出

190.33


190.33

2119999

其他节能环保支出

190.33


190.33

212

城乡社区支出

679.49


679.49

21201

城乡社区管理事务

247.55


247.55

2120104

城管执法

244.24


244.24

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.31


3.31

21203

城乡社区公共设施

35.60


35.60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

35.60


35.60

21299

其他城乡社区支出

396.34


396.34

2129999

其他城乡社区支出

396.34


396.34

213

农林水支出

40.32


40.32

21303

水利

40.32


40.32

2130305

水利工程建设

0.32


0.32

2130399

其他水利支出

40.00


40.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,781.13

302

商品和服务支出

194.28

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

338.00

30201

办公费

28.71

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

86.57

30202

印刷费

7.80

30702

国外债务付息


30103

奖金

422.62

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

12.64

30205

水费

2.02

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.26

30206

电费

23.85

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

2.21

30207

邮电费

6.00

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

30.66

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

38.25

30209

物业管理费

22.98

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

16.97

30211

差旅费

0.70

31008

物资储备


30113

住房公积金

94.85

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.51

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

684.10

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

128.68

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

100.85

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

19.40

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

3.69

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

16.48

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.93

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

38.27




30399

其他对个人和家庭的补助

4.74

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

39.02




人员经费合计

1,909.81

公用经费合计

194.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.94

0.00

5.94

0.00

5.94

0.00

5.93

0.00

5.93

0.00

5.93

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:长沙市雨花区同升街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,892.7万元。与上一年度相比,收、支总计各减少964.84万元,下降16.47%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,446.42万元,其中:财政拨款收入4,446.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,892.7万元,其中:基本支出2,104.08万元,占43%;项目支出2,788.62万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,892.7万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少964.84万元,下降16.47%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,892.7万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少483.83万元,下降9%。主要是因为项目经费指标紧张导致街道综合整治专项只付款到五月份;绿心地区工业企业退出工作已结束,相关退出奖励已全部付完。  

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,892.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,367.43万元,占48.38%;公共安全支出110.37万元,占2.26%;文化旅游体育与传媒支出3.6万元,占0.07%;社会保障和就业支出1,464.63万元,占29.94%;卫生健康支出36.53万元,占0.75%;节能环保支出190.33万元,占3.89%;城乡社区支出679.49万元,占13.89%;农林水支出40.32万元,占0.82%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,242.49万元,支出决算数为4,892.7万元,完成年初预算的218.18%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,838.82万元,支出决算为2,047.61万元,完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道预算1838.82万元,其余为区级预算下达指标

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为81.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为196.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

6、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为9万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的37.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:已形成支付单,国库支付延迟

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标0.5万元,上年指标0.88万元结转至今年使用

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为14.58万元,支出决算为14.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标7.2万元,上年指标1.07万元结转至今年使用

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为7万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的40.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:已形成支付单,国库支付延迟

12、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

13、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为80万元,支出决算为94.6万元,完成年初预算的118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道级预算80万元,上年指标0.8万元结转至今年使用,区级预算下达指标支付13.8万元

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为139.2万元,支出决算为1,210.36万元,完成年初预算的869.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年街道级预算指标139.2万元,上年指标96万元结转至今年使用,区级预算下达指标975.16万元

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为54.26万元,支出决算为54.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为27.13万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的8.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是:在编人员职业年金未缴入税务局,未形成支付单

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级预算下达指标

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为10.5万元,支出决算为29.23万元,完成年初预算的278.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是:流管员工资街道本级预算10.5万元,区级预算下达指标18.73万元

24、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为190.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为62万元,支出决算为244.24万元,完成年初预算的393.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道本级预算62万元,区级预算182.24万元下达指标

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转本年使用

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标3.63万元结转至今年使用,其余由区级预算31.97万元下达指标

28、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为396.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标65.87万元结转至今年使用,其余由区级预算330.47万元下达指标

29、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

30、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年指标结转至今年使用

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,104.08万元,其中:人员经费1,909.81万元,占基本支出的90.77%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费194.28万元,占基本支出的9.23%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为5.93万元,完成预算的99.83%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为5.93万元,完成预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是支出预算与支出决算基本维持一致,公务车运行维护费坚决不超预算支出  ,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.93万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.93万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.93万元,主要是公务用车油费及维修费支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区同升街道办事处2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区同升街道办事处2021年度机关运行经费支出194.28万元,比年初预算数增加31.88万元,增长19.63%。主要原因是:区级预算下达指标形成支付

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区同升街道办事处开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,街道厉行节约,无相关活动计划

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区同升街道办事处2021年度政府采购支出总额443.42万元,其中:政府采购货物支出43.86万元、政府采购工程支出60.13万元、政府采购服务支出339.43万元。授予中小企业合同金额103.99万元,占政府采购支出总额的23.45%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,长沙市雨花区同升街道办事处共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是巡查、检查等公务出勤使用;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金195.91万元,占一般公共预算项目支出总额的4%组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%2021年度无政府性基金预算项目支出。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%2021年无国有资本经营预算项目支出。

组织对街道本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4892.7万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过汽车消费节,在全市范围内全面提升了雨花区汽车产业的权重。成立居家养老服务中心,有效缓解了“养老难、养老贵”的问题。抗击新冠肺炎疫情取得阶段性胜利。打造了4条示范路,打造了万家丽路、环保路、振华路、振东路4条示范路,全年配合中央、省、市、区检查,进行线路保障50余次,充分展示了街域形象,提升了片区面貌。打造了“一聚一和”党建新格局,仙姑岭社区“岭聚力”、古樟树社区“和家园”党建品牌、集贤驿站、“你讲我听”直播间等多次被长沙晚报专版推介。街道连续四次被评为全市安全生产示范街道。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

综合整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为200万元,执行数为195.91万元,完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况:深入推进城乡环境卫生整洁行动,努力创造干净整齐有序的市容环境,加强辖区内市容秩序分类管理,建立高效常态化机制。发现的主要问题及原因:资金下达、拨付不能按照发生的时间节点支付。主要是因为综合整治没有专项预算。下一步改进措施:将街道综合整治专项纳入预算,对综合整治项目及时按发生进度支付。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔202010 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

同升街道2021年部门整体支出自评报告

同升街道2021年综合整治项目支出资金自评报告


长沙市雨花区同升街道办事处

2022928

同升街道2021年部门整体支出自评报告.doc同升街道2021年综合整治项目支出资金自评报告.doc
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页