目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）街道工作委员会

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定、命令。团结、组织党员和群众，保证党和政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设。制定党的建设规划，指导辖区内党组织和全体党员参与党的工作。充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3、负责党风廉政建设，认真抓好反腐倡廉思想教育工作。领导辖区精神文明建设和思想政治工作。

4、按照干部管理权限，负责街道干部教育、培养、选拔、考核、推荐和监督管理工作。会同上级部门对派驻机构人员进行考核、监督工作。

5、领导街道办事处和街道所属工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织，依照法律和相关章程开展工作。负责党的统一战线工作，团结党内外干部，加强党内监督、民主监督、舆论监督。

6、指导街道人大工委和街道政协联络处的各项工作。

7、讨论决定本辖区经济发展、城市综合管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

8、制定本辖区社会管理综合治理规划，并组织落实。建立健全人民调解网络，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

9、负责辖区内的人民空防和国防教育工作。负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

10、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，加强基层政权建设，密切联系群众，做好群众工作。

11、完成上级党委交办的其他工作。

（二）街道办事处

1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务；

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3、负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区(含筹委会)的计划生育基础管理工作。

5、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

7、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

8、负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

9、完成上级人民政府交办的其它工作。（二）机构设置

街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。单位在编人员49人，转业士官4人，挂编学生1人，雇员42人，其他雇员13人，两保人员9人，八大员67人，巡防队员40人，环卫下移人员32人，共计257人。

二、部门预算单位构成

同升街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有同升街道本级。

三、涉及机构改革部门情况根据《中共长沙市委办公厅印发<关于全面加强和改进城市基层党建工作的意见>的通知》(长办发〔2018〕20号)、《长沙市机构编制委员会关于印发〈长沙市城区街道机构改革方案〉的通知》（长编委发〔2018〕10号），街道机关行政编制16名；机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进；全额拨款事业编制36名。街道根据要求设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初收入预算数2992.49万元，一般公共预算收入为2992.49万元，政府性基金预算收入0万元；财政拨款收入2992.49万元。收入较上年增加59.33万元，增幅2.02%，主要为新增在编人员四人，导致人员经费及运行经费增长。      

（二）支出预算

2021年年初支出预算数2992.49万元，其中，一般公共服务支出2219.39万元，社会保障和就业支出400.6万元，医疗卫生与计划生育支出10.5万元，城乡社区支出362万元。支出较上年增加59.33万元，增幅2.02%，主要为新增在编人员四人，导致人员经费及运行经费增长。

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算收入2992.49万元，具体安排情况如下：   

 （一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出预算数为1920.22万元，其中，工资福利支出1663.02万元，商品和服务支出162.4万元，对个人和家庭的补助94.8万元。  

  （二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。2021年项目支出预算数为1072.28万元。其中，计生流管员专项经费10.5万元，巡防队员专项经费80万元，城管协管员专项经费40万元，城管特勤队员专项经费22万元，街道两保站人员专项经费34.2万元，社区运行经费105万元，党建专项经费14.576万元，食安专项经费7万元，工青妇专项9万元，城市管理专项支出300万元，公共服务支出100万元，综合治理专项支出150万元，经济发展专项支出50万元，其他专项支出150万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费162.4万元，其中，办公费85万元，工会经费16.48万元，福利费6.26万元，公务车运行维护费5.94万元，其他交通费用27.72万元，其他商品和服务支出21万元。比上年增加21万元，增幅14.8%，主要因为新增在编人员四人，导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算5.94万元，其中，因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为0元，公务车运行维护费5.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.94万元，2020年“三公”经费预算5.94万元，其中，因公出国（境）费支出预算为0元，公务接待费支出预算为0元，公务车运行维护费5.94万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.94万元，无增减变化。    

 （三）部门预算政府采购情况

2021年政府采购预算金额 92.35万元，其中，政府采购货物预算66.57万元，政府采购服务预算25.78万元。 

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，单位固定资产原值765.9万元，固定资产净值440.09万元。公务用车两台，原值39.63万元，已足额计提折旧，净值为0元。2021年无车辆购置计划。

（五）绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年街道整体支出2992.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，50万元以上的绩效目标管理项目1个，为综合整治项目280万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

长沙市雨花区同升街道办事处

2021年1月18日