目录

第一部分 长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区砂子塘街道办事处

概况

一、部门职责

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

二、统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目等经济发展等工作。

三、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

四、推进平安法治。维护辖区稳定安全，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

五、实施公共管理。负责辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

六、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

七、完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区砂子塘街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区砂子塘街道办事处内设机构包括：内设机构5个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室，另设财政办公室，按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。街道党工委、办事处下设公益一类事业单位5个，分别是生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数54人，实有人数51人。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区砂子塘街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区砂子塘街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4743.28万元。与上年相比，增加97.70万元，增长2.10%，主要是因为增加了普惠养老城企联动专项中央预算内资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4743.28万元，其中：财政拨款收入4743.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4743.28万元，其中：基本支出1949.45万元，占41.1%；项目支出2793.83万元，占58.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4743.28万元，与上年相比，增加97.70万元，增长2.10%，主要是因为增加了普惠养老城企联动专项中央预算内资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4743.28万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加97.70万元，增长2.10%，主要是因为增加了普惠养老城企联动专项中央预算内资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4743.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1544.54万元，占32.56%；文化旅游体育与传媒支出0.34万元，占0.01%；社会保障和就业支出1949.44万元，占41.1%；卫生健康支出127.88万元，占2.7%；城乡社区支出887.94万元，占18.72%；住房保障支出218.85万元，占4.61%；灾害防治及应急管理支出14.29万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4250.25万元，支出决算数为4743.28万元，完成年初预算的111.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1387.41万元，支出决算为1404.08万元，完成年初预算的101.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达真抓实干奖励专项资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算130万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的45.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨街道财政管理专项经费。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的42.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨社区党建工作专项经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算70.93万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的11.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.34万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨文体专项经费。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为143.35万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1322万元，支出决算为1271.39万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算128.44万元，支出决算为134.69万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加、离休人员护理费增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算108.72万元，支出决算为112.81万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，基本养老保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算54.36万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算的124.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休、调出人员职业年金记实。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨湖南省纺织机械厂留守机构运营支出专项资金。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为206万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨普惠养老城企联动专项中央预算内专项资金。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算48.06万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，行政单位医疗缴费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算51.49万元，支出决算为53.2万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算273.6万元，支出决算为247.8万元，完成年初预算的90.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨三零社区奖励专项经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为375.54万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度按规定使用了上年度结算资金及以前年度非税收入补助资金，上级部门下拨车站南路周边小区挡土墙排险加固工程款专项资金。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算305.59万元，支出决算为246.6万元，完成年初预算的80.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行费用支出，部分费用暂未支付。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨桔园社区和野坡社区建设专项经费。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为91.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨砂子塘社区20栋、50栋排危加固工程专项经费。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算125.44万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下拨安全生产预防及应急能力建设支出专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1949.45万元，其中：

人员经费1774.34万元，占基本支出的91.02% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费175.11万元，占基本支出的8.98% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为5.24万元，完成预算的99.62%；与上年相比增加2.65万元，增长102.32%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行财政过“紧日子“的相关要求，节约各项支出，决算数大于上年数的主要原因是上年度大半年公车修理费、部分油料费延迟到本年度才完成结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按年初预算执行，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.24万元，完成预算的99.62%，与上年相比增加2.65万元，增长102.32%，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按年初预算执行，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。长沙市雨花区砂子塘街道办事处更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.24万元，完成预算的99.62%，与上年相比增加2.65万元，增长102.32%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行财政过“紧日子“的相关要求，节约各项支出，决算数大于上年数的主要原因是上年度大半年公车修理费、部分油料费延迟到本年度才完成结算。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约，无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出175.11万元，比上年决算数减少114.97万元，降低39.63%。主要原因是：两年度基本支出的公用支出与项目支出统计口径不同。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.68万元，用于召开街道各项工作会议，人数1865人，内容为党员教育、安全生产、年度测评、项目调度等工作会议；开支培训费0.87万元，用于开展各类工作和业务培训，人数34人，内容为机关事业人员培训、入职培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额390.12万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.64万元。授予中小企业合同金额390.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额390.12万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额6.48万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额383.64万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年，街道根据年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，积极落实财政政策，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好各项工作。根据2024年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况 如下：

（一）绩效目标设置情况。

1、本年度预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制数以内，编制内在职人员控制率小于100%；基层各项治理工作和重点工作圆满完成；各项工作任务均实现履职目标。

2、预算执行方面支出总额控制在全年预算数以内。街道贯彻落实“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，努力降低行政成本，注重资金使用效益，优化支出结构，优先保障基本民生、工资和运转，确保全街运行平稳。在取得区财政局下达的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达，基本支出按序时进度执行，项目支出专款专用，及时安排到位。全年严格按照预算数合理安排和使用资金。

3、预算管理方面制度执行总体有效。街道遵循统筹兼顾、量力而行的原则，科学编制预算；资金使用坚持量入为出，保障重点，厉行节约，严格执行预算，注重资金使用效益；加强对预算管理全流程的动态反映和有效控制，规范审核流程，强化预算约束。

4、效率性评价和有效性评价

本年度街道预算执行情况整体较好。街道扎实推进“项目提速、治理提质、服务提效、工作提标”四大重点任务，攻坚克难，积极进取，全年按照预算安排，按时有序地推进各项工作，全街工作正常运转，各项任务顺利完成，街域经济持续发展，社会环境安全稳定，各项事业保持高质量发展。

（二）绩效目标完成情况。

1、基本支出评价

2024年街道严格按照预算合理安排和使用资金，预算配置控制较好，基本支出和“三公”经费严格按照上级部门相关要求，严控支出管理，强化预算执行，切实做到厉行节约，降低行政成本。

2、项目支出评价

根据上级部门和街道关于项目资金使用的规定，本年度项目资金均按相关要求和规定程序申报、审批，部门严格把关，资金合理合规使用，按预算执行。人员工资福利均按月足额发放到位，项目资金及时拨付到位，各项任务按需按质开展，群众获得感幸福感不断增强，绩效目标按照计划顺利完成。

一是经济运行稳健有力。经济指标超额完成：经济指标超额完成：预计全年完成固定资产投资同比增长108%;市考税收同比增长5%；社会消费品零售总额同比增长48%；规模以上工业总产值同比增长12%。项目建设实质推进。

二是治理水平不断提升。深化全域综合治理，推进法治街区建设，建成长沙唯一“儿童友好、青年向往、老年关爱”全龄友好完整社区，金科园经验在省内唯一入选全国十大案例。

三是社会事业蓬勃发展。人居环境持续改善，社会大局和谐稳定，居民幸福指数不断提升。

3、部门整体支出评价

2024年街道部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排。街道积极履职，通过健全制度，加强内控，确保了单位的正常运转和专项工作的顺利开展，各项支出绩效较为理想，均完成了年初设定的各项绩效目标任务。各部门及办公室均能切实履行好职责，全部完成了各项重点工作，实现了履职目标，服务对象满意度高，基层各项治理工作圆满完成。

（二）存在的问题及原因分析

2024年度我街道各项工作有序开展，部门绩效评价工作总体有效，但仍存在以下不足：

一是各部门资金预算方面仍存在不够细化和不完善的情况，绩效管理无法取得最佳效果。因街道事权繁杂，工作任务繁重，在进行年度预算时，各部门无法做到完全预计下年所有工作任务及其经费需求，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。二是缺乏有效的预算监督机制，项目绩效管理不够全面。主要原因在于监管对象覆盖面广，财务人员对绩效管理的专业知识掌握不足，绩效管理机制仍有待进一步完善。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2024年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区砂子塘街道办事处

2025年10月29日