第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

二、统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目等经济发展等工作。

三、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

四、推进平安法治。维护辖区稳定安全，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

五、实施公共管理。负责辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

六、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居（村）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

七、完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区砂子塘街道办事处内设机构包括：内设机构5个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室，另设财政办公室，按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。街道党工委、办事处下设公益一类事业单位5个，分别是生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数55人，实有人数52人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区砂子塘街道办事处。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4,271.71万元，其中，一般公共预算拨款4,271.71万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年增加21.46万元，主要原因是在职在编增加1人，增加人员经费；社区应急专项每个社区增加5万。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算4,271.71万元，其中，一般公共服务支出3,019.12万元；城乡社区支出548.19万元；社会保障和就业支出446.24万元；卫生健康支出130.83万元；住房保障支出127.33万元。支出较去年增加21.46万元，主要原因是在职在编增加1人，增加人员经费；社区应急专项每个社区增加5万。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4,271.71万元，其中，卫生健康支出130.83万元，占3.06%；城乡社区支出548.19万元，占12.83%；住房保障支出127.33万元，占2.98%；一般公共服务支出3,019.12万元，占70.68%；社会保障和就业支出446.24万元，占10.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,934.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2,336.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务50万元，主要用于经济发展、资金监管、文化体育、卫生健康、应急处突等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出130万元，主要用于综合治理、人民武装、居家养老等方面；政府专项业务1,363.70万元,主要用于保障社区运行经费、惠民资金、街道两保站人员专项、社区主职人员体检、街道劳务派遣人员经费，保障街道食堂伙食费、大楼物业服务等后勤供给等方面；其他群众团体事务支出9.00万元,主要用于工会、妇联和共青团组织等方面；城乡社区环境卫生305.59万元,主要用于环卫重心下移专项等方面；其他组织事务支出72.04万元,主要用于直管党员教育活动等方面；城管执法242.60万元,主要用于城管协管员专项、城管特勤队员专项、文明创建、蓝天保卫战、基础设施及环境整治等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出140.00万元,主要用于巡防队员专项等方面；其他计划生育事务支出24.00万元,主要用于卫健工作协管员专项等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费201.01万元。

机关运行经费预算较去年减少0.63万元，下降0.31%。主要是加强管理，厉行节约，减少公用运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.72万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费4.72万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.72万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.54万元，主要是加强管理，厉行节约，减少公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算5.00万元，拟召开党建工作、项目调度、安全生产、招商引资等各项工作会议，人数2000人，内容为会议物资、资料印刷等；培训费预算2.00万元，拟开展工作人员学习培训、党员教育等培训，人数100人，内容为机关工作人员学习培训、各办公室相关业务培训、党员教育等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额474.28万元，其中：货物类采购预算42.11万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算432.17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4,271.71万元，其中，基本支出1,934.78万元，项目支出2,336.93万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门预算公开表