目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

五、一般公共预算收支情况 

（一）基本支出

（二）项目支出 

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况 

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民政府的派出机关，依法行使相应的政府管理和服务职能。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4. 实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5. 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。

8. 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（二）机构设置情况

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

公益一类二级事业机构：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合管理中心、街道退役军人服务站。

共有编制55人（行政编16人，事业编38人，工勤编1人），实际在职在编人员52人，其中行政编制人员15人、参公编2人；事业编制人员31人；引进人才2人；省纺机留守机构2人。

其他人员有离休人员1人，退休人员22人，挂编学生和转业士官5人，政府雇员30人。根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

砂子塘街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有砂子塘街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

（一）派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。

（二）街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。

（三）街道人力资源和社会保障服务站、社会救助站，维持原有管理体制不变。

（四）砂子塘街道设立的纺织机械厂留守工作站，按照国有企业脱钩改制的有关文件规定执行。 

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括街道基本运行的经费，也包括刚性配套专项经费、城市管理、公共服务、综合治理、公共卫生健康、居家养老等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初部门收入预算数3282.82万元，其中，一般公共预算拨款3282.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较上年增加187.82万元，主要是长效税源企业税收增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数3282.82万元，其中，一般公共服务2202.62万元，社会保障和就业支出747.6万元，卫生健康支出99万元，城乡社区支出233.6。支出较去年增加187.82万元，主要是一般公共服务支出增加116.62万元，社会保障及就业支出增加55.6万元，卫生健康支出增加90万元，城乡社区支出减少74.4万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3282.82万元，一般公共预算拨款支出预算3282.82万元，其中，一般公共服务支出2202.62万元，占67.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2108.87万元，其中，人员经费1884.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费224.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1173.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关刚性配套专项、城市管理、公共服务、综合治理、公共卫生健康、居家养老专项等。其中：刚性配套专项支出443.95万元，主要用于计生流管员配套9万元、巡防队员配套80万元、城管协管员配套89.6万元、城管特勤队员配套24万元、街道两保站人员配套39.9万元、社区运行经费140万元(街道17.5万/个社区配套，含人员经费，妇联、团委各0.3万元/社区）、党建40.45配套万元、食安12万元、工青妇9万元等方面；城市管理支出120万元，主要用于环保、规划、拆控违、日常整治、文明创建等方面;公共服务支出310万元，主要用于为优化营商环境、服务街道居民、文化站免费开放等方面；综合治理专项支出130万元，主要用于安全生产、社会环境的稳定、综合治安等方面；公共卫生专项90万元主要用于疫情防控等方面；居家养老专项80万元主要用于为街道老人提供养老健康服务、老人食堂等。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022年街道机关运行经费224.51万元,比上年预算增加63.42万元，主要是比去年统计口径增加物业管理费、增大了其他商品和服务支出。

2. “三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3. 一般性支出情况

2022年会议费预算数为6万元，主要是年度工作总结表彰会议。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4. 部门政府采购情况：2022年砂子塘街道政府采购预算总额527.7万元，其中：政府采购货物预算47.3万元（含社区），政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算480.4万元。

5. 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值原值3274.87万元，净值1982.32万元。其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4 辆；单位价值5万元以上的通用设备9台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6. 预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年砂子塘街道整体支出3282.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出2108.87万元，项目支出1173.95万元。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1173.95万元。其中，2022年党建及其他专项经费项目61.45万元；2022年社区运转经费项目140万元；2022年综治巡防队员配套支出项目80万元；2022年街道两保站人员配套经费项目39.9万元；2022年计生流管员配套经费项目9万元；2022年城管协管员和城管特勤队员配套工作经费113.6万元；2022年城市管理专项120万元；2022年综合治理专项130万元；2022年公共服务专项310万元；2022年公共卫生健康专项90万元；2022年居家养老专项80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

见2022年雨花区预算公开表 （054）砂子塘街道办事处

长沙市雨花区砂子塘街道办事处

2022年3月28日