2020年度长沙市雨花区砂子塘街道办事处部门决算

发布日期:2021-09-28    来源:砂子塘街道字体大小:

目录

第一部分长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区砂子塘街道办事处概况

一、 部门职责

砂子塘街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项工作的领导核心;砂子塘街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使相应的政府管理和服务职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理,为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理

二、机构设置及决算单位构成

砂子塘街道办事处内设机构包括党政综合办公室,行政编4人、雇员2人基层党建办公室行政编5人、雇员2人城市管理办公室行政编3人、雇员2人公共服务办公室行政编3人、雇员5人公共安全办公室行政编1人,雇员7人。

公益一类二级事业机构:街道政务服务中心(街道党群服务中心)事业编13人、人才引进3人、转业士官和挂编学生5人、雇员9人街道网格化综合管理中心事业编13人,雇员2人街道退役军人服务站事业编1人,雇员2人。

(二)决算单位构成。砂子塘街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成:砂子塘街道办事处本级。

第二部分

2020年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5808.7万元,与2019年相比,减少449.5万元,减少7.18%, 减少的原因主要是贯彻落实国家过“紧日子”要求,压减了一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4961.36万元,其中:财政拨款收入4961.36万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5428.73万元,其中:基本支出1895.61万元,占34.92%;项目支出3533.12万元,占65.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5808.70元,其中上年结余847.34万元,财政拨款收入4961.36万元,与2019年相比,财政拨款收入减少393.75万元,主要是因为落实减税降费政策,街道税收收入降低;财政拨款支出总计5808.70万元,其中年末结余379.97万元,财政拨款支出5428.73万元,与2019年相比,财政拨款支出增加17.87万元,主要是因为人员增加,公用经费及公共安全、社会救助、退役安置、公共卫生等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5428.73万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加17.87万元,增长0.33%,主要是因为本年度新增了4名在编干部,上半年全员连续加班抗疫,人员经费、公用经费及公共安全、社会救助、退役安置、抗疫支出等项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5428.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1972.78万元,占支出36.34%;国防(类)支出15万元,占总支出的0.28%;公共安全(类)支出269万元,占总支出的4.95%;社会保障与就业(类)支出1934.87万元,占总支出的35.64%卫生健康(类)支出117.22万元,占总支出的2.16%;城乡社区(类)支出1119.86万元,占总支出的20.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5808.70万元,支出决算数为5428.73万元,完成年初预算的93.46%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1845.27万元,支出决算为1845.27万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般统计信息事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%.

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为56.04万元,支出决算为23.04万元,完成年初预算的41.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

5、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为59.63万元,支出决算为38.68万元,完成年初预算的64.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)

年初预算为21.78万元,支出决算为21.78万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为35.01万元,支出决算为35.01万元,完成年初预算的100%。

8、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为293万元,支出决算为269万元,完成年初预算的91.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为50万元,支出决算为0万,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为235.48万元,支出决算为235.48万元,完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

年初预算为1418.41万元,支出决算为1226.47万元,完成年初预算的86.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底社区提质提档等支出未完成结算结转2021年使用,

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为50.34万元,支出决算为50.34万元,完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为84.86万元,支出决算为48.69万元,完成年初预算的57.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

15、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为20万元,支出决算为16.91万元,完成年初预算的84.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

16、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为15.06万元,决算为15.06万元,完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为353.7万元,支出决算为341.92万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为103.72万元,支出决算为103.72万元,完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务支出(项)

年初预算为13.5万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为288.82万元,支出决算为281.78万元,完成年初预算的97.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成结算结转2021年使用。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为329.35万元,支出决算为329.35万元,完成年初预算的100%。

22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为41.39万元,支出决算为41.39万元,完成年初预算的100%。

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为447.34万元,支出决算为447.34万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1895.61万元,其中:人员经费1760.72万元,占基本支出的92.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等;公用经费134.89万元,占基本支出的7.12%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.64万元,支出决算为3.25万元,完成预算的48.95%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。

公务接待费支出预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年持平,决算数小于预算数的主要原因是年内严格执行中央八项规定和过“紧日子”相关要求,真正做到同城不接待,故未产生公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为3.25万元,完成预算的54.71%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“紧日子”相关要求,降低车辆运行率;与上年相比减少3.35万元,减少50.76%,减少的主要原因是严格公车管理,降低车辆运行率

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0% ;因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算3.25万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)安排。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.25万元,其中:公务用车购置费0万元,未购置新公务用车公务用车运行维护费3.25万元,主要是车辆保险、车辆用油、车辆维修等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出134.89万元比上年决算数增加31.19 万元,增长30.08%。主要原因是:人员增加,补发事业编、人才引进人员交通补贴;上半年全街上下连续加班抗疫,公用经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.32万元,用于召开街道各项工作会议人数796内容为书记职业化季度测评、年度总结表彰疫情防控调度、日常工作例会等;开支培训费9.8万元,用于开展各类工作和业务培训,人数2514人,内容为电梯安全培训政务云一网通系统培训入党积极分子培训消防技能比武、执法专题讲座等各类业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额507.99万元,其中:政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出488.05万元。授予中小企业合同金额482.99万元,占政府采购支出总额的95.08%其中:授予小微企业合同金额151.99万元,占政府采购支出总额的29.92%。。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中公务用车2辆、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出和专项支出绩效开展了自评。其中,有一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等多个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款5428.73万元,其中,项目支出绩效评价3533.12万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

具体见绩效自评报告附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

2020年部门整体支出绩效自评报告(砂子塘).docx长沙市雨花区砂子塘街道办事处2020年部门决算表.xls
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