雨花区井湾子街道2020年度部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:井湾子街道字体大小:

目录

第一部分井湾子街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

井湾子街道单位概况

一、部门职责

街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项工作的领导核心;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使相应的政府管理和服务职能。

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理,为社区发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

二、机构设置情况

长沙市雨花区井湾子街道办事处是长沙市雨花区人民政府的派出机构,为正科级。街道内设机构为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

街道所属公益一类事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

机构编制共有53人,年末实有人数47人,实有编制人数47人,其中行政编制人数14人,事业编制人数32 人,随军家属1人,另退休人员7人,政府雇员42人。

(二)决算单位构成。井湾子街道单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:井湾子街道单位本级。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23764.73万元。与上年相比,减少876.55万元,减少3.55%,主要是因为按照厉行节约的原则,减少不必要的基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10194.46万元,其中:财政拨款收入8461.29万元,占83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1733.17万元,占17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17596.1万元,其中:基本支出1993.3万元,占11.3%;项目支出15602.88万元,占88.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23764.73万元,与上年相比,减少876.55万元,减少3.55%,主要是因为按照厉行节约的原则,减少不必要的基本支出和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出16913.59万元,占本年支出合计的96.12%,与上年相比,财政拨款支出增加5842.58万元,增长52.77%,主要是因为人员经费、社区经费、红星农副产品全球购等项目资金支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出16913.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2371.46万元,占14.02%;国防15万元,占0.09%;公共安全支出(类)91万元,占0.54%;教育(类)支出5.8万元,占0.034%;社会保障和就业支出(类)2722.53万元,占16.1%;卫生健康(类)支出171.45万元,占1.01%;城乡社区支出(类)1305.45万元,占7.71%;农林水支出(类)420万元,占2.48%;商业和服务业(类)支出9810.9万元,占58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为16913.59万元,支出决算数为16913.59万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算1943.76万元,支出决算为1943.76万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为210万元,支出决算为210万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2.81万元,支出决算为2.81万元,完成年初预算的100%。

    4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为6.28万元,支出决算为6.28万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为47.48万元,支出决算为47.48万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为72.4万元,支出决算为72.4万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为24.84万元,支出决算为24.84万元,完成年初预算的100%。

8、公共安全支出(类)机关服务(项)。

年初预算为63.89万元,支出决算为63.89万元,完成年初预算的100%。

9、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

10、公共安全(类)公安(款)机关服务(项)。

年初预算为44万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%。

11、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为47万元,支出决算为47万元,完成年初预算的100%。

12、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为325.72万元,支出决算为325.72万元,完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为2088.44万元,支出决算为2088.44万元,完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为49.56万元,支出决算为49.56万元,完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为4.16万元,支出决算为4.16万元,完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为242.66万元,支出决算为242.66万元,完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为154.77万元,支出决算为154.77万元,完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算16.68万元,支出决算16.68万元,完成年初预算的100%。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法支出(项)。

年初预算386.26万元,支出决算386.26万元,完成年初预算的100%。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算244.64万元,支出决算244.64万元,完成年初预算的100%。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算17.46万元,支出决算17.46万元,完成年初预算的100%。

24、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算万657.09元,支出决算657.09万元,完成年初预算的100%。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算万420元,支出决算420万元,完成年初预算的100%。

26、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算9810.9万元,支出决算9810.9万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1993.31万元,比上年增加49.53万元,其中:人员经费1848.11万元,占基本支出的92.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费145.2万元,占基本支出的7.28%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,其他商品和服务支出及办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元,支出决算为3.6万元,完成预算的60.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,预算数与决算数一致。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则,减少公务接待,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为3.6万元,完成预算的60.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约的原则,与上年相比减少1.08万元,减少23.07%,减少的主要原因是按照厉行节约的原则,倡导绿色出行,减少公务用车次数,所以费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数)。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次(精确到个位数)。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元,其中:无公务用车购置费。公务用车运行维护费3.6万元,主要是运行维护费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1733.17万元;年初结转和结余0万元;支出682.61万元,其中基本支出0万元,项目支出682.61万元;年末结转和结余1050.57万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出145.2万元,比年初预算数减少5.4万元,降低3.5%。主要原因是:按照厉行节约的原则减少支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.5万元,用于召开2019年总结表彰及2020年开局工作动员会议,人数340人,内容为对2019年工作进行总结,并对2020年开局工作进行动员。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额368.91万元,其中:政府采购货物支出24.16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出344.75万元。(其中:授予小微企业合同金额356.41万元,占政府采购支出总额的96.6%。)

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有城管数字化、维稳、社区经费等3个项目开展了项目支出绩效自评。项目支出绩效评价1584.67万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区井湾子街道2020年度部门决算公开表.XLS长沙市雨花区井湾子街道2020年度部门整体支出自评绩效报告.docx
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