2024年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

2、统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

3、组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，楼哦是幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

4、推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

5、实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

6、指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

7、完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况。

长沙市雨花区侯家塘街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站等。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区侯家塘街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区侯家塘街道办事处

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4985.76万元。与上年相比，增加506.39万元，增长11.30%，主要是因为社区治理，城管工作等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4985.76万元，其中：财政拨款收入4985.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4985.76万元，其中：基本支出1868.58万元，占37.48%；项目支出3117.18万元，占62.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4985.76万元，与上年相比，增加506.39万元，增长11.30%，主要是因为社区治理，城管工作等费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4985.76万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加506.39万元，增长11.30%，主要是因为社区治理，城管工作等费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4985.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1459.57万元，占29.27%；公共安全支出6.2万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出1.2万元，占0.02%；社会保障和就业支出2117.51万元，占42.47%；卫生健康支出162.51万元，占3.26%；城乡社区支出1087.04万元，占21.8%；住房保障支出120.2万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出31.53万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4534.29万元，支出决算数为4985.76万元，完成年初预算的109.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1340.97万元，支出决算为1324.89万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用支出按照预算执行，部分费用支付未完成。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照资金使用要求支付费用，同时还有部分费用支付未完成。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算250万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的45.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算严控费用支出，同时还有部分费用支付未完成。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的18.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用暂未支付完成。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项工作的费用支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算59.61万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的26.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算严控费用支出，同时还有部分费用支付未完成。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项工作的费用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项工作的费用支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算176万元，支出决算为159.14万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算严控费用支出，同时还有部分费用支付未完成。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1370万元，支出决算为1630.36万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除本级预算支出外，还有上级部门下达专项性的费用支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算109.82万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算62.8万元，支出决算为62.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算103.6万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算51.8万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达有关专项工作的费用支出。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算45.24万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算48.77万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算703.02万元，支出决算为561.58万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控费用支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达有关专项工作的费用支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为498.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达有关专项工作的费用支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算120.2万元，支出决算为120.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：费用支出严格按照预算执行。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.53万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达有关应急专项工作的费用支出。

25、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达有关专项工作的费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1868.57万元，其中：

人员经费1693.93万元，占基本支出的90.65% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费174.64万元，占基本支出的9.35% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，决算数与上年相比持平，持平主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是无此项费用支出，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比 持平，决算数与预算数一致的主要原因是无此项费用支出，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用支出。长沙市雨花区侯家塘街道办事处更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，与上年相比持平决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，决算数与上年数持平的主要原因是严格按照预算执行。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用支出。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本年无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出174.64万元，比上年决算数减少12.82万元，降低6.84%。主要原因是：厉行节约，严控支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费2.08万元，用于开展工作人员培训，人数226人，内容为食品安全培训、党员培训以及参与上级组织的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额267.11万元，其中：政府采购货物支出4.51万元、政府采购工程支出89.6万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额267.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.11万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额4.51万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额89.6万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额173万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车2辆，环卫清洁水车2辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效目标设置情况

2024年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴拼经济，实干创新求突破，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，为经济社会健康发展提供有力保障。

（二）绩效目标完成情况

2024年度部门整体支出绩效情况如下：

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。“三公”经费也在实行厉行节约，未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

5、效率性评价和有效性评价，我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

6、社会公众满意度评价，保障民生，公共服务日趋完善。全街民政、社保、社会救助、低保等各方面工作扎实推进。全面落实“我为群众办实事”工作。

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的问题及原因分析

在本次绩效自评工作组织开展过程中，虽取得一定成效，但也存在一些问题：

1、部分业务科室对绩效自评工作的重视程度不够，绩效管理专业人才缺乏，自评报告撰写表述不准确，其原因是未提高重视，同时单位内部缺乏专业的绩效管理人才，影响绩效自评工作的质量和效果，建议加强绩效管理宣传和培训，提高认识，提高报告编写质量，确保内容完整，逻辑清晰。

2、绩效评价指标体系还不够完善，绩效指标设置不合理，绩效评价方法单一，其原因是在绩效指标设置的过程中缺乏精准的工作分析、没有明确的量化方法、同时过分依赖某一种评价方法、未综合运用多种方法进行综合评价。建议制定系统性规划，确保自评工作全面、有序进行；综合运用多种评价方法，提高绩效评价的全面性和准确性。

3、资金分配没有达到最优化，对于部分项目资金分配可能有余，部分项目资金使用紧张，预算不够，其原因是工作中实际需求有变，或实际项目工作量与预想的有差距。建议加强项目评估，根据项目目标合理设置绩效指标，平衡短期与长期效益。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2024年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区侯家塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区侯家塘街道办事处

2025年10月29日