目录

第一部分  长沙市雨花区侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

长沙市雨花区侯家塘街道办事处是长沙市雨花区人民政府的派出机关,为正科级，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

侯家塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）和街道网格化综合服务中心。另外，派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。街道人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站维持原有管理体制不变。

街道共有编制53人，实际在职在编人员45人，其中行政编制人员15人、事业编制人员30人；人才引进1人，挂编学生4人，转业士官1人，退休干部30人。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成只包括侯家塘街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7017.83万元。与上年相比，增加278.53万元，增长4.13%，主要是因为单位工作人员数量增加导致的人员经费增加、基层城市管理工作任务重增加了相关工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5008.79万元，其中：财政拨款收入5008.79万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5326.37万元，其中：基本支出1751.72万元，占32.88%、项目支出3574.65万元，占67.12%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7017.83万元，与上年相比，增加278.53万元，增长4.13%。主要原因是2020年事业编制人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5326.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加617.84万元，增长13.12%，主要是因为单位工作人员数量增加导致的人员经费增加、基层城市管理工作任务重增加了相关工作经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5326.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2027.38万元，占38.06%；国防（类）支出15万元，占0.28%;公共安全（类）支出644.42万元，占12.10%；社会保障和就业（类）支出1876万元，占35.22%；卫生健康（类）支出173.5万元，占3.26%；城乡社区（类）支出590.07万元，占11.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2929.67万元，支出决算数为5326.37万元，完成年初预算的181.8%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

年初预算为1550.31万元，支出决算为1706.55万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增长，经费增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为100万元，支出决算为150万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是将一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出部分资金调整至本科目。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为100万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是调整该该项资金至其他科目使用。

4、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的原因是上年该项结转入本年用于单位财政一般行政管理事务支出。

5、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100 %。

6、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。

年初预算为 19.2 万元，支出决算为 33.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年该项结转入本年用于单位其他组织事务支出。

7、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出部分资金调整至本科目以及上年该项结转入本年使用。

8、一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有该项结转入本年使用。

9、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出。

年初预算为 13 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 90.92 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际业务需求支出金额。

10、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为 225 万元，支出决算为 33.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有该该项资金结转至本年使用，该项目预算资金调整至其他科目使用。

11、国防支出-其他国防支出-其他国防支出。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有该该项资金结转至本年使用。

12、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 644.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有该该项资金结转至本年使用。

13、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为 96 万元，支出决算为 238.35 万元，完成年初预算的 248.28 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级有该该项的配套资金下拨。

14、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理。

年初预算为 267 万元，支出决算为 1569.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入该项用于社区建设，社区经费也有所增长。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 45.16 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出-退役安置-军队专业干部安置。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度有该该项结余资金至本年使用。

17、社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度有该该项结余资金至本年使用。

18、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下拨该该项配套资金。

19、社会保障和就业支出-退役军人事务管理-其他退役军人事务管理支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下拨该该项配套资金。

20、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是调整预算资金至其他科目使用。

21、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为 0 万元，支出决算为 139.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情，上级部门下拨该该项配套资金。

22、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年有该项结余资金结转至本年使用。

23、卫生健康支出-计划生育事务支出-其他计划生育事务支出。

年初预算为 18 万元，支出决算为 27.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金使用的是上年有项结余资金至本年使用。

24、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。

年初预算为 137 万元，支出决算为 243.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排了配套资金。

25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡管理任务加大，上级安排该项配套资金。

26、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金转入本年使用。

27、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金转入本年使用。

28、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为 250 万元，支出决算为 139 万元，完成年初预算的 55.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是调整部分预算资金至城乡社区管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1751.72万元，其中：人员经费1626.44万元，占基本支出的92.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金、对家庭和个人的补助等；公用经费125.28万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、维修费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.39万元，支出决算为5.57万元，完成预算的87.16%，其中：

因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。

公务接待费支出决算数0.45万元，支出决算数0万元，与上年相比减少0.22万元，减少原因是依据文件精神，同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的93.77%，与上年相比减少0.14万元，减少2.45%,减少的主要原因是厉行节约，规范公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.57万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.57万元，主要是公务车油料、保险费、清洗维修费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出125.28万元，比上年决算数减少 14.35 万元，降低10.27%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.06万元，用于召开离退休党支部会议，人数41人，内容为会议资料费用；开支培训费1.99万元，用于开展党员培训，人数280人，内容为培训资料，培训书籍、授课费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额61.05万元，其中：政府采购货物支出39.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车2辆、主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环卫水车2台；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我街道对2020年度部门整体支出和该项支出绩效开展了自评。其中，有一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等多个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款5326.37万元，其中，项目支出绩效评价3574.65万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区侯家塘街道办事处

2021年9月28日