目录

第一部分  长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、 部门职责

长沙市雨花区洞井街道主要职能职责为：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区洞井街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成：长沙市雨花区洞井街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市雨花区洞井街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14845.93万元。与上年相比，增加6795.12万元，增长84%，主要是因为：2020年上级部门对街道拨付板塘社区筹委会安置地建设款2403.95万元，牛头社区筹委会城中村建设资金4982.38万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13957.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12588.42万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入1368.86万元，占10%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5766.18万元，其中：基本支出2347.25万元，占41%；项目支出3418.93万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14845.93万元，与上年相比，增加6795.12万元，增长84%，主要是因为：2020年上级部门对街道拨付板塘社区筹委会安置地建设款2403.95万元，牛头社区筹委会城中村建设资金4982.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5766.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少464.18万元，减少7%，主要是因为：高升城市基础设施配套、洞井社区筹委会安置房配套资金等村级项目均于2019年完成资金下拨，而2020年涉及板塘社区筹委会、牛头筹委会的村级项目未完成资金下拨，导致2020年较2019年支出减少，结转资金增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5766.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2410.16万元，占41.8%；国防（类）支出15万元，占0.02%;公共安全（类）支出106万元，占1.84%;社会保障和就业（类）支出2157.65万元，占37.42%;卫生健康（类）支出194.79万元，占3.38%;城乡社区（类）支出882.59万元，占15.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5766.18万元，支出决算数为5766.18万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1965.1万元，支出决算为1965.1万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为361.18万元，支出决算为361.18万元，完成年初预算的100%。

8、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为304.75万元，支出决算为304.75万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为1590.6万元，支出决算为1590.6万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.15万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为205.76万元，支出决算为205.76万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为173.79万元，支出决算为173.79万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为203.02万元，支出决算为203.02万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为271.41万元，支出决算为271.41万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为179万元，支出决算为179万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为229.15万元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2347.25万元，其中：人员经费2120.61万元，占基本支出的90.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、自筹退休干部退休费；公用经费226.64万元，占基本支出的9.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.08万元，完成预算的85.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.08万元，完成预算的85.52%，决算数小于预算数的主要原因是2020年部分月份公务用车维护费用未及时结算。与上年相比增加0.48万元，增长10.43%,增长的主要原因是街道2辆公务用车购买均已超过10年，维护维修费用逐年增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.08万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.08万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.08万元，主要是公务用车油料款、日常维护维修费、年检费、购买公务用车保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入1368.86万元；年初结转和结余1368.86万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余1368.86万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出226.64万元，比上年决算数增加27.04万元，增长13.55%。主要原因是：根据上级文件精神及单位实际，2020年公务用车补贴发放人员范围扩大，其他交通费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.42万元，用于举办长沙市12345热线工作培训，开支0.96万元，人数55人，内容为：长沙市12345市民服务热线工作业务知识及工单实际操作、《长沙市12345市民服务热线工作考核办法》；参加雨花区应急管理局开办的街道安监员持证培训，开支0.19万元，参加人数3人，内容为：安全生产法律法规、安全生产管理与意识、行政执法、有限空间作业知识和应急救等；举办洞井街道工委党校2020年入党积极分子培训班，开支0.81万元，参加人数90人，内容为：《新党章重点解读》、“新思想进基层”宣讲等；参加长沙市内部审计协会举办的2020年度内部审计人员后续教育培训班，开支0.45万元，参加人数7人，内容为：内部经济责任审计专题讲座、审计和检查中如何发现违纪违规问题线索、内部审计常见违反财经法纪行为及处理处罚、预算执行审计专题讲座。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额44.11万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.84万元。授予中小企业合同金额44.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.27万元，占政府采购支出总额的16.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款支出5766.18万元。对城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项、其他专项、经济发展专项等专项资金开展了项目支出绩效自评，涉及专项资金610万元，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区洞井街道办事处

  2021年9月28日