2024年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。

(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。

(三)组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。

(四)推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

(五)实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好的生活和发展环境。

(六)指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平,动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居(村)民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

(七)完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构包括：左家塘街道单位内设机构包括：内设机构5个，分别为(一)党政办公室；(二)党建办公室；(三)经济发展办公室；(四)民生事务办公室；(五)平安法治办公室。所属一类事业单位：(一)生态事务中心；(二)便民服务中心；(三)自然资源和城市建设事务中心；(四)应急事务中心；(五)退役军人服务站。

本部门共有编制人数55人，实有人数51人，其中行政编制人数16人，工勤编制人数1人；事业编制人数34人（实行参照公务员管理6人）.退休人员29人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员及劳务派遣人员30人、在机关工作的两保人员10人；根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区左家塘街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区左家塘街道办事处

第二部分           部门决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7560.28万元。与上年相比，减少952.94万元，降低11.19%，主要是因为我单坚决贯彻过紧日子的精神，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7560.28万元，其中：财政拨款收入7560.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7560.28万元，其中：基本支出2274.11万元，占30.08%；项目支出5286.17万元，占69.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7560.28万元，与上年相比，减少952.94万元，降低11.19%，主要是因为我单位严格贯彻过紧日子思想要求，厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出7560.28万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少952.94万元，降低11.19%，主要是因为我单位严格贯彻过紧日子思想要求，厉行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出7560.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1943.69万元，占25.71%；社会保障和就业支出3349.71万元，占44.31%；卫生健康支出103.06万元，占1.36%；城乡社区支出2015.13万元，占26.65%；住房保障支出125.58万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出23.11万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6533.21万元，支出决算数为7560.28万元，完成年初预算的115.72%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1637.71万元，支出决算为1673.99万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据工作实际需要，按实使用资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的56.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据工作实际需要，按实使用资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算121万元，支出决算为228.2万元，完成年初预算的188.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据工作实际需要，按实使用资金。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，支出有关费用。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算316万元，支出决算为282.7万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际需要，按实使用资金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算2579.5万元，支出决算为2661.29万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：除在预算内的两保人员经费，还有公共服务专项支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算104.04万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际需要，按实使用资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算86.35万元，支出决算为86.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算108.9万元，支出决算为108.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算54.45万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际需要，按实使用资金。

12、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为30.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：建材机械厂留守机构补助支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算46.29万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算51.65万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算1074.24万元，支出决算为1049.09万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据工作实际需要，按实使用资金。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为683.24万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨三零社区奖励经费及美印平房危房搬迁补助及拆迁补偿。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为274.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖工家园2号栋居民过渡费及非税返还部分支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：牛角塘社区环境综合整治。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算125.58万元，支出决算为125.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算执行该项费用。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急能力建设专项经费。

23、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：微型消防站建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2274.12万元，其中：

人员经费2074.62万元，占基本支出的91.23% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费199.5万元，占基本支出的8.77% ，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为3.29万元，完成预算的62.55%；与上年相比增加1.68万元，增长104.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻过紧日子思想要求，厉行节约，严控支出。决算数大于上年数的主要原因是上年度部分车辆维修费用推延到本年度结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为3.29万元，完成预算的62.55%，与上年相比增加1.68万元，增长104.35%，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算金额为0万元，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是2024年无此项开支，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。长沙市雨花区左家塘街道办事处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为3.29万元，完成预算的62.55%，与上年相比增加1.68万元，增长104.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻过紧日子思想要求，厉行节约，压缩开支，决算数大于上年数的主要原因是上年度部分车辆维修费用推延到本年度结算。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是2024年无此项开支。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未安排发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出199.5万元，比上年决算数减少41.53万元，降低17.23%。主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子思想要求，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0.82万元，用于开展各类培训，人数83人，内容为城市更新工作业务、文物保护培新、入党积极分子等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1003.45万元，其中：政府采购货物支出36.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出966.94万元。授予中小企业合同金额1003.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1003.45万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额36.51万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额966.94万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是其他公务用车2辆，环卫保洁车10辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，计生流管员专项、巡防队员专项、城管协管员专项、城管特勤队员专项、两保人员专项、社区运行经费专项、党建专项、惠民资金、工青妇专项、环卫重心下移10个项目，涉及金额2274.11万元。从评价结果来看，街道紧紧围绕“抢先机、拼经济、保稳定、促发展，加快打造"四个一流"现代化强区“主题，主动担当作为，奋力争先进位，经济在应对挑战中稳进提质，社会在除险保安中大局稳定，品质在内外兼修中不断提升，民生在共同治理中持续改善。同时。街道在支出过程中严格遵守各项规章制度，强化了财政支出理念，提高资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

2024年度我街道各项工作过有序开展，但相关预算绩效管理制度还有待一进步完善，单位内设各部门对预算绩效管理重要性的认识还需进一步加强。年初预算编制时，尚无法完全预计全年度各项工作任务及经费需求。下一步我单位将进一步完善预算绩效管理制度，增强预算绩效管理意识，细化预算编制，多方位考虑经费支出范围，支出严格按预算执行，加强资金监管，提高资金使用效益，保证各线工作正常运转。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

附件1：2024年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门决算公开表格

附件2：左家塘街道部门整体支出自评报告

长沙市雨花区左家塘街道办事处

2025年10月29日