雨花区左家塘街道2024年预算公开说明

发布日期:2024-02-06    来源:左家塘街道字体大小:

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

一)职能职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务。

2.研究制定并组织实施街道经济发展计划,加强对街道经济社会全面管理和协调服务,做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构,科技开发和节能减排。发展区域第三产业,强化社会商业网点建设。优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3.负责制定并执行街道财政预、决算监督街属单位的财务活动,加强审计监督。广泛培植财源,协税护税,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。

4.负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

5.组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

6.负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准,树立文明新风。

7.负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8.负责辖区城市管理工作,开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

9.负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。

10.完成上级人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构8个,分别为:1党政综合办公室;2基层党建办公室;3城市管理办公室(含区域建设服务办公室);4公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室);5公共安全办公室;6财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子);7街道政务服务中心(含街道党群服务中心);8街道网格化综合服务中心(含12345热线);派驻机构3个,分别为:司法所,派出所,城管执法中队。

本单位核定编制53人,实际的在职在编人数为50人,其中行政编制人数16人,工勤编制数1人;事业编制33人(实行参照公务员管理6人)。退休人员28人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员及劳务派遣人员32人、在机关工作的两保人员11人;根据公车改革相关要求,机关保留公务用车2台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、长沙市雨花区左家塘街道办事处

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算6533.21万元,其中,一般公共预算拨款收入6533.21万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加528.01万元,主要原因是2024年度环卫重心下移经费列入街道本级预算。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算6533.21万元,其中,社会保障和就业支出3249.24万元;一般公共服务支出1981.09万元;城乡社区支出1074.24万元;住房保障支出125.58万元;卫生健康支出103.06万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加528.01万元,主要原因是2024年度环卫重心下移经费列入街道本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算6533.21万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数2,216.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算4317.12万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,社会保障和就业支出3249.24万元;一般公共服务支出1981.09万元;城乡社区支出1074.24万元;住房保障支出125.58万元;卫生健康支出103.06万元,主要用于街域综合治理、公共服务事业发展、经济发展、城市管理以及社区工机构运转、基层党建、工青妇专项、两保人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年长沙市雨花区左家塘街道办事处机关运行经费226.14万元。机关运行经费预算较去年减少24.05万元,下降9.61%。主要是我单位坚决贯彻上级过紧日子的思想,厉行节约,严控机关运行经费。

(二)三公经费预算:2024年长沙市雨花区左家塘街道办事处三公经费预算数为5.26万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费5.26万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5.26万元),因公出国(境)费0.00万元。三公经费预算较去年减少5.68万元,主要是我单位坚决贯彻上级过紧日子的思想,厉行节约,严控公务接待开支,压缩公务用车运行维护经费。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算1.00万元,拟召开街道各项工作会议,人数1000人,内容为街道年终总结表彰、项目推进调度、安全生产、党员教育培训;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额214.27万元,其中:货物类采购预205.27万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算9.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,533.21万元,其中,基本支出2,216.09万元,项目支出4,317.12万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

(具体见附件)

左家塘街道2024年部门预算公开表.xlsx
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