雨花区左家塘街道2021年度部门决算说明

发布日期:2022-09-28    来源:左家塘街道字体大小:

单2021年度长沙市雨花区左家塘街道办事处部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区左家塘街道办事处内设机构包括:内设科室9个,分别是:1.党政综合办公室2.基层党建办公室3.城市管理办公室(含区域建设服务办公室)4.公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)5.公共安全办公室;内设公益一类事业单位:1.街道政务服务中心(街道党群服务中心)2.街道网格化综合服务中心3.财政所4.退役军人服务站等。

  1. 决算单位构成

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区左家塘街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,335.63

一、一般公共服务支出

32

3,257.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

187.89

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

7.30

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

3,262.29


9


九、卫生健康支出

40

4.18


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

1,682.77


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

8,335.63

本年支出合计

58

8,401.83

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

66.20

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

8,401.83

总计

62

8,401.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,335.63

8,335.63






201

一般公共服务支出

3,257.40

3,257.40






20101

人大事务

42.93

42.93






2010199

其他人大事务支出

42.93

42.93






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,653.86

2,653.86






2010301

行政运行

2,533.86

2,533.86






2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.00

110.00






20129

群众团体事务

9.00

9.00






2012999

其他群众团体事务支出

9.00

9.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00






2013105

专项业务

1.00

1.00






20132

组织事务

96.00

96.00






2013299

其他组织事务支出

96.00

96.00






20133

宣传事务

50.40

50.40






2013399

其他宣传事务支出

50.40

50.40






20138

市场监督管理事务

26.00

26.00






2013816

食品安全监管

26.00

26.00






20199

其他一般公共服务支出

378.20

378.20






2019999

其他一般公共服务支出

378.20

378.20






204

公共安全支出

147.89

147.89






20402

公安

147.89

147.89






2040221

特别业务

147.89

147.89






207

文化旅游体育与传媒支出

7.30

7.30






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30

7.30






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30

7.30






208

社会保障和就业支出

3,236.10

3,236.10






20801

人力资源和社会保障管理事务

276.90

276.90






2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

276.90

276.90






20802

民政管理事务

2,570.44

2,570.44






2080208

基层政权建设和社区治理

2,570.44

2,570.44






20805

行政事业单位养老支出

89.87

89.87






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.91

59.91






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.96

29.96






20806

企业改革补助

92.59

92.59






2080699

其他企业改革发展补助

92.59

92.59






20828

退役军人管理事务

6.30

6.30






2082899

其他退役军人事务管理支出

6.30

6.30






20899

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00






2089999

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00






210

卫生健康支出

4.18

4.18






21007

计划生育事务

4.18

4.18






2100799

其他计划生育事务支出

4.18

4.18






212

城乡社区支出

1,682.77

1,682.77






21201

城乡社区管理事务

1,201.05

1,201.05






2120104

城管执法

1,101.05

1,101.05






2120199

其他城乡社区管理事务支出

100.00

100.00






21203

城乡社区公共设施

169.20

169.20






2120399

其他城乡社区公共设施支出

169.20

169.20






21299

其他城乡社区支出

312.52

312.52






2129999

其他城乡社区支出

312.52

312.52






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,401.83

2,623.73

5,778.10




201

一般公共服务支出

3,257.40

2,533.86

723.54




20101

人大事务

42.93


42.93




2010199

其他人大事务支出

42.93


42.93




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,653.86

2,533.86

120.00




2010301

行政运行

2,533.86

2,533.86





2010302

一般行政管理事务

10.00


10.00




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.00


110.00




20129

群众团体事务

9.00


9.00




2012999

其他群众团体事务支出

9.00


9.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00




2013105

专项业务

1.00


1.00




20132

组织事务

96.00


96.00




2013299

其他组织事务支出

96.00


96.00




20133

宣传事务

50.40


50.40




2013399

其他宣传事务支出

50.40


50.40




20138

市场监督管理事务

26.00


26.00




2013816

食品安全监管

26.00


26.00




20199

其他一般公共服务支出

378.20


378.20




2019999

其他一般公共服务支出

378.20


378.20




204

公共安全支出

187.89


187.89




20402

公安

147.89


147.89




2040221

特别业务

147.89


147.89




20499

其他公共安全支出

40.00


40.00




2049999

其他公共安全支出

40.00


40.00




207

文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30




208

社会保障和就业支出

3,262.29

89.87

3,172.43




20801

人力资源和社会保障管理事务

276.90


276.90




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

276.90


276.90




20802

民政管理事务

2,570.44


2,570.44




2080208

基层政权建设和社区治理

2,570.44


2,570.44




20805

行政事业单位养老支出

89.87

89.87





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.91

59.91





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.96

29.96





20806

企业改革补助

92.59


92.59




2080699

其他企业改革发展补助

92.59


92.59




20820

临时救助

2.50


2.50




2082001

临时救助支出

2.50


2.50




20828

退役军人管理事务

30.00


30.00




2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00


30.00




20899

其他社会保障和就业支出

200.00


200.00




2089999

其他社会保障和就业支出

200.00


200.00




210

卫生健康支出

4.18


4.18




21007

计划生育事务

4.18


4.18




2100799

其他计划生育事务支出

4.18


4.18




212

城乡社区支出

1,682.77


1,682.77




21201

城乡社区管理事务

1,201.05


1,201.05




2120104

城管执法

1,101.05


1,101.05




2120199

其他城乡社区管理事务支出

100.00


100.00




21203

城乡社区公共设施

169.20


169.20




2120399

其他城乡社区公共设施支出

169.20


169.20




21299

其他城乡社区支出

312.52


312.52




2129999

其他城乡社区支出

312.52


312.52




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,335.63

一、一般公共服务支出

33

3,257.40

3,257.40



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

187.89

187.89




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

7.30

7.30




8


八、社会保障和就业支出

40

3,262.29

3,262.29




9


九、卫生健康支出

41

4.18

4.18




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

1,682.77

1,682.77




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

8,335.63

本年支出合计

59

8,401.83

8,401.83



年初财政拨款结转和结余

28

66.20

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

66.20


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

8,401.83

总计

64

8,401.83

8,401.83



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,401.83

2,623.73

5,778.10

201

一般公共服务支出

3,257.40

2,533.86

723.54

20101

人大事务

42.93


42.93

2010199

其他人大事务支出

42.93


42.93

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,653.86

2,533.86

120.00

2010301

行政运行

2,533.86

2,533.86


2010302

一般行政管理事务

10.00


10.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

110.00


110.00

20129

群众团体事务

9.00


9.00

2012999

其他群众团体事务支出

9.00


9.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00


1.00

2013105

专项业务

1.00


1.00

20132

组织事务

96.00


96.00

2013299

其他组织事务支出

96.00


96.00

20133

宣传事务

50.40


50.40

2013399

其他宣传事务支出

50.40


50.40

20138

市场监督管理事务

26.00


26.00

2013816

食品安全监管

26.00


26.00

20199

其他一般公共服务支出

378.20


378.20

2019999

其他一般公共服务支出

378.20


378.20

204

公共安全支出

187.89


187.89

20402

公安

147.89


147.89

2040221

特别业务

147.89


147.89

20499

其他公共安全支出

40.00


40.00

2049999

其他公共安全支出

40.00


40.00

207

文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

7.30


7.30

208

社会保障和就业支出

3,262.29

89.87

3,172.43

20801

人力资源和社会保障管理事务

276.90


276.90

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

276.90


276.90

20802

民政管理事务

2,570.44


2,570.44

2080208

基层政权建设和社区治理

2,570.44


2,570.44

20805

行政事业单位养老支出

89.87

89.87


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.91

59.91


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.96

29.96


20806

企业改革补助

92.59


92.59

2080699

其他企业改革发展补助

92.59


92.59

20820

临时救助

2.50


2.50

2082001

临时救助支出

2.50


2.50

20828

退役军人管理事务

30.00


30.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

30.00


30.00

20899

其他社会保障和就业支出

200.00


200.00

2089999

其他社会保障和就业支出

200.00


200.00

210

卫生健康支出

4.18


4.18

21007

计划生育事务

4.18


4.18

2100799

其他计划生育事务支出

4.18


4.18

212

城乡社区支出

1,682.77


1,682.77

21201

城乡社区管理事务

1,201.05


1,201.05

2120104

城管执法

1,101.05


1,101.05

2120199

其他城乡社区管理事务支出

100.00


100.00

21203

城乡社区公共设施

169.20


169.20

2120399

其他城乡社区公共设施支出

169.20


169.20

21299

其他城乡社区支出

312.52


312.52

2129999

其他城乡社区支出

312.52


312.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,140.93

302

商品和服务支出

264.59

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

155.23

30201

办公费

6.54

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

143.45

30202

印刷费

27.77

30702

国外债务付息


30103

奖金

787.19

30203

咨询费


310

资本性支出

3.24

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

1.30

31002

办公设备购置

3.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.38

30206

电费

18.86

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

29.96

30207

邮电费

2.74

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

39.34

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

25.10

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.00

30211

差旅费

0.70

31008

物资储备


30113

住房公积金

182.33

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

3.58

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

689.96

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

214.97

30215

会议费

2.14

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.88

31013

公务用车购置


30302

退休费

209.18

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

1.86

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

3.03

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

1.99

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

20.80

39906

赠与  


30308

助学金


30228

工会经费

18.38

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

1.80

30229

福利费

6.91

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.73

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

46.86




30399

其他对个人和家庭的补助

0.96

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

99.55




人员经费合计

2,355.90

公用经费合计

267.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.94

0.00

5.94

0.00

5.94

5.00

4.61

0.00

4.61

0.00

4.61

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:长沙市雨花区左家塘街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,401.83万元。与上一年度相比,收、支总计各减少212.95万元,下降2.47%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神,厉行节约,严控支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,335.63万元,其中:财政拨款收入8,335.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,401.83万元,其中:基本支出2,623.73万元,占31.23%;项目支出5,778.1万元,占68.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,401.83万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少212.95万元,下降2.47%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神,厉行节约,严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,401.83万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少2.29万元,下降0.03%。主要是因为我街道坚决贯彻上级过“紧日子”精神,厉行节约,严控支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,401.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,257.4万元,占38.77%;公共安全支出187.89万元,占2.24%;文化旅游体育与传媒支出7.3万元,占0.09%;社会保障和就业支出3,262.29万元,占38.82%;卫生健康支出4.18万元,占0.05%;城乡社区支出1,682.77万元,占20.03%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,974.63万元,支出决算数为8,401.83万元,完成年初预算的211.39%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为42.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入我街道人大代表活动专项经费。。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为2,157.76万元,支出决算为2,533.86万元,完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是:我单位人员增加,导致基本支出增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为50万元,支出决算为10万元,完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际业务需求支出金额。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为116万元,支出决算为110万元,完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际业务需求支出金额。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付我单位综治先进单位奖励资金。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为96万元,支出决算为96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:我街道文明创建工作需要,区财政局安排专项资金。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为378.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政安排非税收入返还资金专项用于公共服务工作。

11、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为147.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付我单位巡防队员工作专项资金。

12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付我单位巡防人员伙食补助。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级拨付专职雷锋志愿者补助专项经费。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为237.8万元,支出决算为276.9万元,完成年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分,不包括市区划拨经费。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为367.5万元,支出决算为2,570.44万元,完成年初预算的699.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是:街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分,不包括市区划拨经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为59.91万元,支出决算为59.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为29.96万元,支出决算为29.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为92.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:湖南省建材机械厂留守机构运营全部由上级划拨专项,街道不需分担。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市区拨入专项经费用于我街道城市困难群体帮扶救助。

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨入专项经费用于我街道2021年退役军人服务站及服务对象资金。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为386万元,支出决算为200万元,完成年初预算的51.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是:区财政安排的经费总额不能突破,人员经费和城管专项挤占了公共服务专项经费。

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为1.5万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的278.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只含街道本级预算,未包括区级配套计生流管员专项经费2.68元。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为139.2万元,支出决算为1,101.05万元,完成年初预算的790.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出决算既包含街道本级承担的城管协管员和城管特勤队员专项经费,还包含区配套城管协管员及城管特勤队员专项经费、区财政局按照雨办法[2015]20号下拨的环卫中心下移专项经费,以及因财政工作实际需要调整“城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)”科目年初预算至本科目。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:区级财力全额承担的劳动路项目扫尾清零工作经费。

25、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为169.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级拨入2020年垃圾分类百日劳动竞赛奖励专项经费1.2万元,市级配套城管协管员专项经费20万元;区级财力全额承担的湖工家园东侧护坡抢险工程费用48万元以及官塘冲临车站南路护坡抢险100万元。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为298万元,支出决算为312.52万元,完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因财政工作实际需要,年初预算298万元已调整至“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)”下;支出决算312.52万元系区财力全额保障支出的劳动东路两厢地块棚改项目清零大病互助经费,以及湖工家园东侧护坡工程费用46.07万元、官塘冲临车站南路护坡抢险工程费用166.45万元。区级财力承担部分不在街道年初本级预算内。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,623.73万元,其中:人员经费2,355.9万元,占基本支出的89.79%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费267.83万元,占基本支出的10.21%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.94万元,支出决算为4.61万元,完成预算的42.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我街道严格执行中央八项规定及过“紧日子”精神,真正做到同城不接待,故未产生公务接待支出 ,与上年相比减少6.13万元,下降100%,下降的主要原因是坚持过“紧日子”,减压公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为4.61万元,完成预算的77.61%,决算数小于预算数的主要原因是降低车辆运行率,严控公务用车运行经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.61万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.61万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.61万元,主要是公务用车保险,车辆用油,车辆维修等支出,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区左家塘街道办事处2021年度机关运行经费支出267.83万元,比年初预算数增加88.26万元,增长49.15%。主要原因是:区级预算下达指标形成支付。

十、一般性支出情况