第一部分：预算公开说明

一、基本概况

（一）职能职责

1)贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务。

2)研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务，做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构，科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3)负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4)负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

5)组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

6)负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

7)负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

8)负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

9)负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。

10）完成上级人民政府交办的其它工作

（二）机构设置

（1）内设机构

1)党政综合办公室

2)基层党建办公室

3)城市管理办公室（含区域建设服务办公室）

4)公共服务办公室（含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）

5)公共安全办公室

6)财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）

7）街道政务服务中心（含街道党群服务中心）

8）街道网格化综合服务中心（含12345热线）

（2）派驻机构：司法所，派出所，城管执法中队

本单位核定编制53人，实际的在职在编人数为49人，其中行政编制人数14人，工勤编制数2人；事业编制33人（实行参照公务员管理8人）。退休人员27人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员及劳务派遣人员32人、在机关工作的两保人员14人；根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。

二、预算单位构成

左家塘街道办事处只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有左家塘街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

（一）党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作;负责政协、全面深化改革、政务公开（电子政务）、文明创建、群众工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

（二）基层党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全和信息化工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责绩效考核、人事编制、老干、关工委和机关干部队伍建设等工作。

（三）城市管理办公室（含区域建设服务办公室）。负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、物业管理、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

（四）公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)。负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残联、退役军人服务、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作，指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

（五）公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作,维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（六）街道财政所（含“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。

（七）街道政务服务中心（含街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。核定全额拨款事业编制18名。

（八）街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。核定全额拨款事业编制18名。

（九）街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

四、收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数4062.19万元，其中，一般公共预算拨款4062.19万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加187.66万元，主要是在职在编人员增加1人、政府雇员增加5人，导致人员经费增加了19.3万元，公用经费增加了65.86万元；项目经费刚性专项经费中党建专项因为人数增加导致经费增加了2.5万；项目经费一般体制专项因环卫下移历年经费不足增加了城管专项30万、因疫情防控等突发公共事件增拨公共服务专项45万、因治安防控工作需要增拨综合治理专项经费20万、因文化站免费开放需要增拨其他专项经费5万。

（二）支出预算

2022年年初预算数4062.19万元，其中，一般公共服务2611.19万元，社会保障和就业支出986.3万元，卫生健康支出27.5万元，城乡社区支出437.2万元。支出预算较上年增加187.66万元，主要是基本支出中在职在编干部增加1人、政府雇员增加5人，导致人员经费增加了19.3万元，另外，公用经费中增加了物业补贴和机关食堂伙食费两项内容，导致公用经费增加，增加了65.86万元；项目经费刚性专项经费中党建专项因为人数增加导致经费增加了2.5万；项目经费一般体制专项因环卫下移历年经费不足增拨了城管专项30万、因疫情防控等突发公共事件增拨公共服务专项45万、因治安防控工作需要增拨综合治理专项经费20万、因文化站免费开放需要增拨其他专项经费5万。均为一般公共预算支出，无政府基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2022年本单位一般公共预算拨款收入预算4062.19万元，一般公共预算拨款支出预算4062.19万元，其中，一般公共服务支出2611.19万元，占64.28%。具体安排情况如下具体安排情况如下：

（一）基本支出：基本支出：2022年年初预算数为2332.69万元，其中，人员经费2087.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费245.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1729.5万元，是指本单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括刚性专项和一般专项。其中：计生流管员专项经费1.5万元，主要用于计生协管员工资福利；巡防队员专项经费158万元，主要用于巡防队员工资福利；城管协管员专项经费107.2万元，主要用于城管协管员工资福利；城管特勤队员专项经费32万元，主要用于城管特勤绩效奖金及补贴；街道两保站人员专项经费79.8万元，主要用于街道两保站人员工资福利；社区运行经费367.5万元，主要用于社区日常运行经费；党建专项经费98.5万元，主要用于党员教育经费及企业党员管理经费；食安配套专项经费26万元，主要用于食安工作运行经费；工青妇专项9万元，主要用于工青妇工作运行经费。城市管理专项支出298万元，主要用于城管数字化、基础设施补损、文明创建、垃圾分类，生态环境治理、市场监督等。公共服务支出381万元，主要用于公共服务工作运行经费。综合治理专项支出116万元，主要用于信访维稳、民兵训练、扫黑除恶、巡防巡逻等。经济发展专项50万元，主要用于优化经济发展环境、协税护税、招商引资等。其他专项经费5万元，用于支付街道文化站免费开放所产生的费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年左家塘街道办事处的机关运行经费，当年一般公共预算拨款245.43万元,比上年预算增加65.86万元，增长36.68%，主要是在职在编干部增加1人、政府雇员增加5人，另外，公用经费中增加了物业补贴和机关食堂伙食费两项内容，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为10.94万元，其中：公务接待费5.0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年办公费预算5万元、邮电费预算4.5万元、物业管理费预算22.32万元、差旅费预算2万元、维修（护）费预算5万元、会议费20万元、培训费预算2万元、公务接待费预算5万元、公务用车运行维护费预算5.94万元、其他交通费用预算35.81万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排此类费用预算。

（四）政府采购预算情况

2022年我街道政府采购预算总额1243.9万元，其中政府采购货物预算为198.9万元，政府购买服务预算为1045万元

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产及公共基础设施账面价值1141.14万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车2辆、没有其他用车；单位价值5万元以上的通用设备4台（套），单位价值5万元以上的专用设备2台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（六）绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我街道整体支出4062.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2332.69万元，项目支出1729.5万元。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出879.5万元，其中：计生流管员专项1.5万元、巡防队员专项158万元、城管协管员专项107.2万元、城管特勤专项32万元、街道两保站人员专项79.8万元、社区运行经费专项367.5万元、党建专项98.5万元、食安配套专项26万元、工青妇专项9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指机关各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表