雨花区黎托街道2019年部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:黎托街道字体大小:

目录

第一部分黎托街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门整体支出绩效评价报告


第一部分

长沙市雨花区黎托街道办事处概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

(十)职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、政务服务中心(党群服务中心)、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所(“三资”监管服务中心)。共有编制53人,实际在职在编人员46人,其中行政编制人员15人,参公人员3人,事业编制人员28,青年引进人才1人,退休人员20人,政府雇员42人。根据公车运行的相关要求,我街道共有公务用车2辆。

(二)决算单位构成。黎托街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:黎托街道单位本级其他二级决算单位


第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计5666.89万元,其中上年结余1294.08万元,2018年相比减少719.24万元,减少11.26%2019年度支出总计4899.65万元,2018年相比减少192.40万元,减少3.78%主要是因为下拨重点工程项目资金减少和厉行节约压缩一般性公共支出2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5666.89万元,其中上年结余1294.08万元,上年减少719.24万元,其中:财政拨款收入5666.89万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4899.65万元,比上年减少192.40万元,其中:基本支出1758.86万元,占35.90%;项目支出3140.78万元,占64.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度财政拨款收5666.89万元,其中上年结余1294.08万元,2018年相比减少719.24万元,减少11.26%, 主要是因为重点工程项目资金收入减少;2019年度财政拨款支出4899.65万元,2018年相比减少192.40万元,减少3.78%,主要是因为厉行节约压缩一般性公共支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4899.65万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少192.40万元,减少3.78%,主要是因为厉行节约压缩一般性公共支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4899.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出2358.34万元,占48.13%;国防支出30万元,占0.61%;公共安全支出160.24万元,占3.27%;文化旅游体育与传媒支出86万元,占1.76%;社会和保障就业支出957.97万元,占19.56%;卫生健康支出170.27万元,占3.47%;城乡社区支出938.82万元,占19.16%;农林水支出120万元,占2.45%;交通运输支出70万元,占1.43%;灾害妨害及应急管理支出8万元,占0.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为5666.89万元,支出决算数为4899.65万元,完成年初预算的86.46%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1758.86万元,支出决算为1758.86万元,完成年初预算100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为62万元,支出决算为62万元,完成年初预算100%。

3一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为248万元,支出决算为215.83万元,完成年初预算87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020使用。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:结余未2018年度全市综治、维稳工作表彰奖励经费2020年已完成支付

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为16.45万元,支出决算为16.45万元,完成年初预算100%。

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020年使用。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020使用。

8、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为368.72万元,支出决算为295.30万元,完成年初预算80.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020使用。  

9、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为30万元,完成年初预算66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底追加预算结转2020年使用。  

10、公共安全(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为10.42万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020年使用。  

11、公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项)。年初预算为196万元,支出决算为150万元,完成年初预算76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底追加预算结转2020年使用。  

12、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为86万元,支出决算为86万元,完成年初预算100%。

13、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为282.64万元,支出决算为252.88万元,完成年初预算89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020年使用。

14、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为601.33万元,支出决算为429.80万元,完成年初预算71.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:结余为下拨社区经费结转2020年完成下拨使用。

15、社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为66.58万元,支出决算为66.58万元,完成年初预算100%。

16、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为8.46万元,支出决算为7.26万元,完成年初预算85.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年退役人员及优抚对象春节慰问经费在2020年初已全部支付

17、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算100%。

18、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为3.19万元,支出决算为3.19万元,完成年初预算100%。

19、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为220万元,支出决算为193.26万元,完成年初预算87.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是:结余为2019年两保人员及巡防人员经费在2020年已全部支付

20、医疗卫生(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算100%。

21、医疗卫生(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为70.27万元,支出决算为70.27万元,完成年初预算  100%。

22、城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为166.58万元,支出决算为144.59万元,完成年初预算86.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是:结余为2019年环卫工人人员经费在2020年已全部支付

23、城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为388.15万元,支出决算为337.86万元,完成年初预算87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年底未完成支付结转2020年使用。

24农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算100%。

25、交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算100%。

26灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1758.86万元,比上年减少227.6万元,其中:人员经费1595.27万元,占基本支出的90.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费163.59万元,占基本支出的9.3%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元,支出决算为5.1万元,完成预算的48.11%,比上年减少0.57万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门对公务接待费进行严格规定,同城不接待。与上年相比减少0.54万元,减少100%,减少主要原因是上级部门对公务接待费进行严格规定,同城不接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元,支出决算为5.1万元,完成预算的77.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,增强预算约束与上年相比减少0.03万元,减少0.58%,减少主要原因是厉行节约,增强预算约束

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.1万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.1万元,主要是公务车保险、维修、油费支出,截2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中街道整体支出全部纳入绩效目标管理,涉及当年一般公共预算财政拨款4899.65万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出163.59万元,比年初预算数减少10.46万元,降低6.01%。主要原因是:厉行节约,增强预算约束

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.83万元,用于城管办召开2018年交通安全、环境保护会议0.16万元,人数200人,内容为通报近期交通、火灾事故和进行环境污染防治宣讲等用于农改办产权制度改革、河长制工作会议1.08万元,人数192人,内容为农村集体产权制度改革工作安排、双月河长考核工作调度、精准扶贫及农博会参展工作调度工作会议;用于党政办机关支部党员会议0.25万元,人数59人,内容为组织生活会及民主评议党员;用于2019年度城市管理暨蓝天保卫战工作部署会议0.23万元,人数130人,内容为蓝天保卫战各分队队伍调整及职责分工、工作开展等;用于农改办精准扶贫、防汛工作调度会议0.18万元,人数47人,内容为省委扶贫工作会议精神传达、扶贫手册规范填写指导及防汛抢险工作方案和防汛指示汇编,对防汛隐患整治、防汛物资准备情况进行通报。用于党政办文明创建工作会议0.65万元,人数247人,内容为文明创建2018年度及2019年第一季度工作总结、传达区文明办会议精神、庆祝中国成立70周年活动调度工作等;用于城管办城管考核暨城管系统扫黑除恶工作调度会议0.11万元,人数30人,内容为通报前期城管工作成绩,明确城管系统扫黑除恶工作等;用于防汛工作及非洲猪瘟防控工作会议0.17万元,人数45人,内容为传达区防指防汛会议精神及工作安排、学习非洲猪瘟防控工作方案等;开支培训费5.88万元,用于2018年度开展街道干部夜校培训0.85万元,人数530人,内容为干部夜校集中观看《厉害了我的国》、学习十九届三中全会和全国两会精神以及安全警示教育影片学习等举办健康雨花登山比赛活动,开支0.11万元;用于党政办文明创建工作培训0.50万元,人数53人,内容为总结文明创建工作情况,对各社区文明创建专干进行培训;用于街道安检员持证培训0.1万元,人数3人,内容为安全生产法律法规、安全生产管理与意识、行政执法等;用于重点办黎托街道2019年征拆工作动员暨业务培训0.45万元,人数250人,内容为2019年黎托街道集体土地阳光征拆工作部署和业务培训;用于工勤技能培训报考费用0.04万元,内容是职业技能鉴定报考费用;用于2019年入党积极分子培训1.78万元,人数71人,内容为党的基本知识等;用于黎托街道党工委理论学习中心组2019年第七次(扩大)学习培训0.17万元,内容为集体学习研讨购买书籍印发资料自学;用于公共服务办民政线2019年社会工作职业水平考试考前培训0.52万元,内容为助理社会工作称职考试知识;用于应急管理办安全宣传月活动策划培训及安全资格培训0.54万元,人数7人,内容为街道安监员及安全员持证培训等;用于公共安全办依法行政培训0.54万元,人数150人,内容为《全面推进依法行政实施纲要》;用于2019年黎托街都啊12345市民热线培训0.28万元,人数68人,内容为热线工单办理流程及常见问题等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.19万元,其中:政府采购货物支出7.19万元。其中,中小企业的合同金额7.19万,占政府采购支出总金额的比重为100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是城管部门用水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。



长沙市雨花区黎托街道办事处

2020年8月27日


附件 2019年部门决算表.xls附件:2019部门整体支出自评报告.doc
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