目   录

  第一部分：部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  （一）职能职责

  （二）机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

  （二）支出预算

  四、一般公共预算收支情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  （二）“三公”经费预算

  （三）部门预算政府采购情况

  （四）国有资产占有使用情况

  （五）绩效目标设置情况

  六、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、财政拨款收支总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门收入总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基本支出经济分类情况表（分性质）

  七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

  八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

  九、2020年预算支出表（政府预算支出经济分类）

  十、“三公”经费预算表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、政府性基金预算收入情况表

  十三、政府性基金收入支出总表

  十四、国有资本经营预算收支总表

  十五、国有资本经营预算收入表

  十六、国有资本经营预算支出表

  十七、项目支出绩效目标简表

  十八、部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  （一）部门职能职责

     1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

     2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

     3、组织领导本辖区的精神文明建设，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

     4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

     5、制订并执行街道财政预决算，加强集体资产的管理，监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，协税护税，发展区域经济，增加财政收入。

     6、负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

     7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

     8、负责辖区水利建设等任务的完成。

     9、负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

     10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

     11、负责行政区域的国土管理工作。

     12、负责全街的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

     13、贯彻《中华人民共和国村民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

     14、完成区委、区政府交办的其他工作。

    （二）机构设置情况

  内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)公共安全办公室、街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所（“三资”监管服务中心）。共有编制53人，实际在职在编人员47人，其中行政编制人员15人，事业编制人员31人，青年引进人才1人，退休人员21人，政府雇员42人。根据公车运行的相关要求，我街道共有公务用车2辆。

    二、部门预算单位构成

     黎托街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有黎托街道办事处。

  三、部门收支概况

   2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入。 支出既包括街道办事处机关基本运行的经费，也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。

  （一）收入预算：2020年年初预算数3197万元，比上年增加97万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

  （二）支出预算，2020年年初预算数3197万元，比上年增加97万元（说明增减原因：工资调整及社会保障增加），均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

  四、一般公共预算收支情况

  2020年一般公共预算收入3197万元，支出3197万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2020年年初预算数为1995万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2020年年初预算数为1202万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城乡社区建设、城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等专项经费。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费：2020年我街道的机关运行经费财政拨款预算154万元。

  2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为6.94万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.66万元，主要是2020年公务接待费经费预算较2019年减少3万元，公务车运行经费较2019年减少0.66万元，主要原因是厉行节约，增强预算约束。

  3、部门预算政府采购情况：2020年我街道政府采购预算总额597.23万元，其中：政府采购货物类预算597.23万元(含社区（筹委会）及社区筹备组货物类预算)。

  4、国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值3091.68万元。车辆共有9台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值5万元以上的通用设备2台（套），单位价值5万元以上的专用设备2台（套）

   2020年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是根据公车改革要求，不新增公务用车。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备3台（套）。

  5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3197万元，其中，基本支出1995万元，项目支出1202万元。实行绩效目标管理的项目有1个，2020年黎托街道社区运行经费项目，涉及财政拨款预算427万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

  六、专业名词解释

  1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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