目录

第一部分 长沙市雨花区圭塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区圭塘街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协 调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。做好宣传思想文化工作，落实意 识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领 导，支持其依法依章程开展工作。

(二)统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重 大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区内经济发展计划， 负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进 项目发展等经济发展工作。

(三)组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各 项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有 所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体 服务保障等领域的法律、法规和政策。推进审批服务便民化。 承担农业农村、乡村振兴等工作。

(四)推进平安法治。维护辖区安全稳定，承担辖区社会 治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、 消防安全等公共安全有关工作，落实信访工作责任。负责国防 动员、国防教育、人民防空、人民武装等工作。

(五)实施公共管理。承担辖区城市建设、城市管理、物 业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造 辖区良好的生活和发展环境。

(六)指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治 组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和居(村) 民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。

(七)完成法律、法规和规章规定的其他事项及区委、区 人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区圭塘街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、纪检监察、公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站

（二）决算单位构成。长沙市雨花区圭塘街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区圭塘街道办事处本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5835.14万元。与上年相比，减少682.77万元，减少10.48%，主要是因为按照上级精神，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5835.14万元，其中：财政拨款收入5835.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5835.14万元，其中：基本支出2331.7万元，占39.96%；项目支出3503.44万元，占60.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5835.14万元，与上年相比，减少682.77万元，减少10.48%，主要是因为按照上级精神，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5835.14万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少682.77万元，减少10.48%，主要是因为按照上级精神，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5835.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2806.87万元，占48.1%；公共安全支出14.68万元，占0.25%；社会保障和就业支出2447.14万元，占41.94%；卫生健康支出30.01万元，占0.51%；城乡社区支出535.61万元，占9.18%；灾害防治及应急管理支出0.84万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为4077.55万元，支出决算数为5835.14万元，完成年初预算的143.10%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2045.8万元，支出决算为2173.26万元，完成年初预算的106.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算30万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的271.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于防疫、维稳等支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算567万元，支出决算为462.06万元，完成年初预算的81.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级精神，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于本单位经济普查支出，专款专用。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按照预算执行，用于本单位工会支出。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于本单位维稳支出，专款专用。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于本单位党建工作支出，专款专用。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算75万元，支出决算为61.1万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照上级精神，压减支出。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于交通安全劝导员补贴，专款专用。

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于城管特勤工作，专款专用。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算168万元，支出决算为168万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出按照预算执行，用于巡访队员工资及保险支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1645.5万元，支出决算为1945.95万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于下拨社区工作经费、惠民资金等，专款专用。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算111.64万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加，增加人员经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.51万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的130.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员增加，增加人员经费。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为175.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于留守机构人员和工作经费，专款专用。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为30.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于疫情防控隔离点医疗处置支出，专款专用。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算212.1万元，支出决算为444.61万元，完成年初预算的209.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用城管特勤、城管整治等支出，专款专用。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达专项资金用于应急管理工作消防安全宣传支出，专款专用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2331.7万元，其中：

人员经费2027.34万元，占基本支出的86.95% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费304.36万元，占基本支出的13.05% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为4.6万元，完成预算的77.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级精神，压减支出，与上年相比减少0.34万元，减少6.88%，减少主要是因为按照上级精神，压减支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.6万元，完成预算的77.44%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级精神，压减支出，与上年相比减少0.34万元，减少6.88%，减少的主要原因是按照上级精神，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.6万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无无因公出国（境）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区圭塘街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费4.6万元，主要是用于公务用车运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出304.36万元，比上年决算数减少49.72万元，降低14.04%。主要原因是：节约不必要开支，压缩各部门费用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额346.57万元，其中：政府采购货物支出11.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335万元。授予中小企业合同金额346.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额346.57万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额11.57万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额335万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车、清洗车、养护车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目一共8个，共涉及资金1936.6万元，分别为：城管特勤队员专项经费、城管协管员专项经费、党建专项经费、工青妇专项、两保站人员专项经费、社区惠民资金、社区运行经费、巡防队员专项经费。从评价情况来看，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

我街各项工作有序开展,但相关绩效管理制度还有待进一步的管理和完善，固定资产管理效率还有待提高。下一步改进措施：一是增强监管意识，认真落实资产管理责任；二是健全内控制度，规范内部管理行为；三是加强资产管理信息系统管理；四是建立固定资产管理清查核对制度。城管、公共服务、综合治理、其他专项项目绩效自评综述：各项预算开支项目有节有序。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区圭塘街道办事处部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区圭塘街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区圭塘街道办事处

2024年10月29日