雨花区圭塘街道办事处2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-01-18    来源:圭塘街道字体大小:

目   录 

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)部门预算政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表(分性质)

七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

九、预算支出表(政府预算支出经济分类)

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项工作的领导核心;街道办事处是区人民政府的派出机关,依法行使相应的政府管理和服务职能。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理,为社区发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。 (二)、机构设置情况

内设机构:党政综合办公室(纪检监察室)、基层党建办 、公共服务办公室(经济发展办公室)、公共服务办公室(社会事务办公室)、公共安全办(社会管理综合治理办公室)、公共服务办公室(卫生和计划生育办公室)、城市管理办 (区域建设服务办公室)、财政所(“三资”监管服务中心、审计站)等。

一类二级事业单位:(1)政务服务中心(党群服务中心);(2)综合文化服务中心;(3)公共安全办(安全监督管理中心);(4)征收安置服务中心;(5)公共安全办(人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心); (6)网格化综合服务中心(7)人武部;(10)两保站;(11)司法所

机构编制共有53人,年末实有人数53人,编制人数53人,行政编制人数17人,工勤编制1人,人才引进2人,事业编制人数35人,退休人员12人,政府雇员37人,根据公车运行的相关要求,共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

圭塘街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围只有圭塘街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

街道成立机构改革领导小组,由党工委书记任组长,党政班子成员任副组长,并在领导小组下设办公室。广泛开展谈心谈话,摸准干部群众真实想法。深入调研机构设置,做到精准施策、有的放矢。开展国有资产清理清查,对固定资产、流动资产如办公设备及家具、易携带资产等进行清查、登记,为机构调整做好准备,并按固定时间实施调度,及时协调解决工作中出现的问题,确保机构改革扎实推进,目前机构改革后,各部门均正常、有效运营。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括机关基本运行的经费,也包括党建专项经费、食安配套专项经费、工青妇专项、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项、经济发展专项、其他专项等项目经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数3650万元,其中,一般公共预算拨款3650万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算拨款,纳入专户管理的非税收入无。收入较上年增加30万元,主要是因为人员经费、公用经费增加,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算,2021年年初预算3650万元.其中,人员经费2135.4万;公用经费201.9万;刚性专项经费492.3;一般专项经费820万,支出较上年增加30万元,主要是基本支出调增,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入3650万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2337万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1312万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:巡防队员专项经费支出84万元,主要用于巡防队员工资福利等方面;城管协管员专项经费支出33.6万,主要用于城管协管员工资福利方面;城管特勤队员专项经费支出22万元,主要用于特勤队员工资福利等方面;街道两保站人员专项经费支出62.7万,主要用于两保人员工资福利等方面;社区运行经费支出245万,总共14个社区,用于社区人员经费和运转经费;党建专项经费支出26万,用于街道党建工作运转费用;食安配套专项经费支出10万,用于食安基本开支和宣传费用;工青妇专项支出9万,用于团委活动等开支;城市管理专项支出123,用于城管整治、拆违费用;公共服务支出50万,用于社会保障和就业;综合治理专项支出50万,用于综治维稳等开支;经济发展专项支出30万,用于街道经济宣传、科技费用;其他专项567万,用于人员经费预算不足等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2021年机关运行经费预算201.9万,比上年预算减少26.9万元,下降15%,主要是工会标准变了、压减支出,严控支出。

2、“三公”经费预算:

2021年三公经费预算数为5.94万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费5.94万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年一致,主要原因是厉行节约。

3、部门预算政府采购情况:2021年我街政府采购预算总额170万元,其中:政府采购货物类预算170万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,单位固定资产账面价值2461万元。车辆共有2台,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备无台(套),单位价值5万元以上的专用设备     无台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0台,购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况:按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出3650万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出790万元,其中:城市管理专项123万元;公共服务专项50万元;综合治理50万,其他专项567万,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


长沙市雨花区圭塘街道办事处

2021年1月18日

雨花区圭塘街道办事处2021预算公开目录表(1).xlsx雨花区圭塘街道办事处2021年预算公开表.xlsx
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