目  录

第一部分 长沙市雨花区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区信访局

部门（单位）概况

一、部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区政府处理信访突出问题；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访工作机构进行指导；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区信访局内设机构包括：长沙市雨花区信访局内设机构包括：办公室、办信办案科、督查督办科

（二）决算单位构成。长沙市雨花区信访局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区人民来访接待中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1004.95万元。与上年相比，增加15.64万元，增长1.58%，主要是因为公用经费中其他商品和服务支出增加及信访维稳量增加导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1004.95万元，其中：财政拨款收入1004.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1004.95万元，其中：基本支出605.05万元，占60.21%；项目支出399.9万元，占39.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1004.95万元，与上年相比，增加15.64万元，增长1.58%，主要是因为公用经费中其他商品和服务支出增加及信访维稳量增加导致项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1004.95万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加15.64万元，增长1.58%，主要是因为公用经费中其他商品和服务支出增加及信访维稳量增加导致项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1004.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出966.62万元，占96.19%；社会保障和就业支出38.33万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为825.59万元，支出决算数为1004.95万元，完成年初预算的121.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算577.59万元，支出决算为566.72万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算248万元，支出决算为399.9万元，完成年初预算的161.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年全国两会特护期等重要特护期增加，接劝返数量增加，导致维稳接访费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算36.35万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.23万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的151.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员职业年金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出605.05万元，其中：

人员经费535.8万元，占基本支出的88.55% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费69.25万元，占基本支出的11.45% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为2.69万元，完成预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，压缩“三公”经费的开支，与上年相比增加0.57万元，增长26.89%，增长主要是因为因重点特护期增加，维稳接访次数增加，导致车辆运行经费增加，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是接待郑州市信访局一行调研，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是2023年接待郑州市信访局一行调研。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.59万元，完成预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是本着理性节约原则，压减开支，与上年相比增加0.47万元，增长22.17%，增长的主要原因是2023年维稳接访量增加导致公务车运行维护经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占3.72%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.59万元，占96.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是接待郑州市信访局一行调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.59万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区信访局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.59万元，主要是燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出69.25万元，比上年决算数增加11.86万元，增长20.66%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.23万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的59.64%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1.8万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额1.2万元，占服务支出金额的37.15%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年刚性落实领导接访、依法处访、妥善息访等举措，确保未发生大规模群体性事件。做好信访积案化解、复查复核、督查督办工作。做好区人民来访接待中心日常接处访工作，合理安排领导接访日工作。按照省、市要求做好了省、市接劝返工作；按照省、市调度要求做好北京接劝访处置和协调工作，推动了依法治访工作。按时按质完成来信、网上信访，预防和减少到省到京非正常上访，中央交办件按时办结率达100%，省、市、区各级交办的信访事项，按时办结率达95%以上。服务指导基层信访工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）存在的问题及原因分析

存在年中追加预算经费的情况，因有突发的重要特护期导致年中追加，年初预算经费给予不足情况。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区信访局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区信访局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区信访局

2024年10月29日