2019年度雨花区信访局部门决算

发布日期:2020-08-27    来源:区信访局字体大小:

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第一部分  雨花区信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

花区信访局概况

  1. 门职责

1)受理本地区和上级领导机关交办的来信来访任务,负责日常的信访工作。

2)按照分级负责、归口办理的原则,向有关部门单位交办信访任务,并负责督促和检查。对下级送来的处理信访问题的结案报告进行审查。

3)定期分析、综合群众来信来访中反映的重要情况和带倾向性的问题,及时向区委、区政府反映,作为决策、指导工作的依据。

4)根据区委、区政府的指示、决议,调查研究有关信访工作的方针、政策,提出实施这些方针、政策以及处理信访问题的具体措施,经审查批准以后贯彻执行。

5)直接调查处理信访问题。协调有关部门的关系,处理涉及部门的信访问题。

6)负责全区的信访工作,发现问题,解决问题;进行业务指导,组织经验交流,推动全区信访工作的开展。

7)宣传贯彻《信访条例》和国家、省、市的法律法规政策,维护正常的信访工作秩序,保护信访者正当的民主权利。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。雨花区信访局内设机构包括:

(二)决算单位构成。雨花区访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:雨花区访局本级以及1个下设机构区民来访接待中心。共内设办公室、办信科、办案科、复查复核科、网络信访科、督查督办科、区联席办、财务科8个科室。现有在职人员15人,退休5人,政府雇员7人。

第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计540.8万元。与2018年相比,增加69.64万元,增长14.8%,主要是因为在职工作人员20191成立独立工会2019年部门决算收入为财政拨款收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括人民来访接待中心和工装经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计540.8万元,比上年增加69.64万元,其中:财政拨款收入540.8万元,占100%;无上级补助收入、事业收入和经营收入,无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计540.8万元,比上年增加69.64万元,其中:基本支出516.27万元,占95.5%;项目支出24.53万元,占4.5%;无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4

2019年度财政拨款收、支总计540.8万元,与2018年相比,收、支增加69.64万元,主要是因为在职工作人员20191成立独立工会

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出540.8万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加69.64万元,增长14.89%,主要是因为在职工作人员20191成立独立工会

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出540.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出520.47万元,占96.2%;社保障和就业(类)支出20.33万元,占3.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为501.26万元,支出决算数为540.8万元,完成年初预算的107.8%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为444.35万元,支出决算为495.94万元,完成年初预算的106.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职工作人员2019成立独立工会

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为35万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的70%,决算数小于年初预算数的主要原因是本行节约原则,缩减办公开支

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。

年初预算为21.91万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是社保基的调整变化

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6

2019年度财政拨款基本支出516.27万元,比上年增加60.43万元,其中:人员经费476.96万元,占基本支出的92.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费39.31万元,占基本支出的7.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为2.32万元,完成预算的42%,比上年增加0.5万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.2万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是严格依照上级要求,尽减少公务接待活动

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元,支出决算为2.31万元,完成预算的70%,决算数大于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则,压减公务用车开支;与上年相比增加0.51万元,增长的主要原因是2019支付购买公务车2018年的保险费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.31万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.31万元,主要是公务用车保险费和维修支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年由区财政安排资金540.8万元,支出540.8万元。支出包括用于单位正常运转的人员经费、办公经费、公务用车等开支,也包括人民来访接待中心、服装费、信访工作经验交流、培训费等项目经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出39.31万元,比年初预算数减少9.58万元,降低19.5%。主要原因是本着厉行节约原则,减少会议、培训等费用开支

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.96万元,其中:政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,接访工作专用车1辆、无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

雨花区信访局

2020年8月27日

附件1:2019年部门整体支出自评报告(表格).doc附件2 雨花区信访局2019年部门决算表.xls
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