目录

第一部分 长沙市雨花区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区退役军人事务局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（2）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

（3）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；

（4）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

（5）负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区政府交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区退役军人事务局内设机构包括：长沙市雨花区退役军人事务局内设双拥优抚科、移交安置科、办公室三个科室，下设二级机构长沙市雨花区退役军人服务中心。

截至2023年12月底实有在编人员18人，退役士兵1人，雇员5人，共24人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区退役军人事务局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区退役军人事务局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14774.69万元。与上年相比，增加217.57万元，增长1.49%，主要是因为抚恤对象人数及其他优抚对象人数和发放补助标准有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14774.69万元，其中：财政拨款收入14774.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14774.69万元，其中：基本支出564.54万元，占3.82%；项目支出14210.15万元，占96.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计14774.69万元，与上年相比，增加217.57万元，增长1.49%，主要是因为抚恤对象人数及其他优抚对象人数和发放补助标准有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出14774.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加217.57万元，增长1.49%，主要是因为抚恤对象人数及其他优抚对象人数和发放补助标准有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出14774.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14638.26万元，占99.08%；卫生健康支出136.42万元，占0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6085.13万元，支出决算数为14774.69万元，完成年初预算的242.80%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算41.56万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我的单位机关事业养老保险支出严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我的单位机关事业职业年金支出严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1000万元，支出决算为2098.15万元，完成年初预算的209.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤对象人数增加，追加预算1100万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算150万元，支出决算为238.96万元，完成年初预算的159.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算300万元，支出决算为362.12万元，完成年初预算的120.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分在乡复员人员生活补助支出使用上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算0万元，支出决算为2424.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金结余，全部使用上级资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算100万元，支出决算为2562.66万元，完成年初预算的2562.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出包含上级 、区级及上年结余资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算1522万元，支出决算为1543.54万元，完成年初预算的101.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算2129.3万元，支出决算为3502.47万元，完成年初预算的164.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为32.13万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金和上年结余资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算57.26万元，支出决算为211.9万元，完成年初预算的370.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金、区级资金及上年结余资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算60万元，支出决算为881.55万元，完成年初预算的1469.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级、区本级及上级结余资金，主要为自主就业退役士兵省级一次性经济补助、区级慰问费。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算508.54万元，支出决算为512.3万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员异动，追加人员经费。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为172.03万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上年结转，主要是2022年市级双拥示范点奖补资金和“五优”基层退役军人服务站创建经费。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为136.42万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为上级资金及上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出564.54万元，其中：

人员经费490.6万元，占基本支出的86.90% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费73.94万元，占基本支出的13.10% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，主要是因为2023年无此项开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年无此项开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区退役军人事务局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出73.94万元，比上年决算数增加7.4万元，增长11.13%,主要原因是：主要因为购买保密电脑及设备及追加人员经费等。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0.4万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数9人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额203.89万元，其中：政府采购货物支出196.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.59万元。授予中小企业合同金额203.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额203.89万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额196.3万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额7.59万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运行绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向和预算管理制度。对项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提交预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。2023年我局共支出资金 14774.69 万元，其中基本支出564.54万元，项目支出14210.15万元。通过发放各类经费，保障了单位的正常运转，常态化做好退役军人走访慰问、困难帮扶、优抚优待等工作，不断提升服务保障实效，增强退役军人获得感和幸福感，我局积极履职。

（二）存在的问题及原因分析

可根据绩效评价工作要求,本单位认真研究部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好的效果。但仍存在问题:与上级沟通还欠缺,没有及时掌握专项任务数据,专项资金市级层面未能及时审核下拨,至使部分款项没能按计划支付。本年专项支出数未全额从本年指标中支出，占用部分其他指标，虚增下年结余数，未能充分发挥当年资金效益。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区退役军人事务局部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

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