雨花区退役军人事务局2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区退役军人局字体大小:

目  录

第一部分  长沙市雨花区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告



第一部分

长沙市雨花区退役军人事务局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;

(二)负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作;

(三)组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作;

(四)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作;

(五)负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区政府交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市雨花区退役军人事务局内设机构包括:双拥优抚科、移交安置科、办公室三个科室,下设二级机构雨花区退役军人服务中心。区退役军人服务中心为区退役军人事务局所属公益一类事业单位,不进行独立报账,并入雨花区退役军人事务局本级统一进行国库集中支付。2020年末本单位共有在职干部18人,政府雇员4人。

(二)决算单位构成。长沙市雨花区退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区退役军人事务局本级。


第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14892.92万元。与上年相比,增加6097.39万元,增长69.32%,主要是因为雨花区退役军人事务局2019年3月正式成立,从6月开始账务核算,只有7个月经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14460.75万元,其中:财政拨款收入14460.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13518.19万元,其中:基本支出381.64万元,占2.8%;项目支出13136.55万元,占97.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14892.92万元。与上年相比,增加6097.39万元,增长69.32%,主要是因为雨花区退役军人事务局2019年3月正式成立,从6月开始账务核算,只有7个月经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13518.19万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加5176.9万元,增长38%,主要原因为雨花区退役军人事务局2019年3月正式成立,从6月开始账务核算,只有7个月经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13518.19万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出13433.4万元,占99.3%;卫生健康(类)支出84.79万元,占0.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为14852.64万元,支出决算数为13518.19万元,完成年初预算的91%,其中:

1、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,为上年结余资金,无年初预算数的主要原因是:因上级调标文件以往10月份下发,现12月中旬才发,导致2019年在岗企业军转干部工资未付,故申请2020年资金结余。此项经费年初预算功能科目发生改变,列入军队转业干部安置。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.45万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的100%,

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为1000万元,支出决算为762.14万元,完成年初预算的76%。决算数小于年初预算数的主要原因是:实际死亡人数比年初预算人数少。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。

年初预算为177万元,支出决算为177万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。

年初预算为4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:此项经费为省级奖励侯家塘街道退役军人服务站的站点建设资金,因指标下达时间晚,未能在当年及时拨付。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为1913.95万元,支出决算为2057.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出数包含上年结余数。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为3185.57万元,支出决算为3042.62万元,完成年初预算的96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因市级资金12月下达,有部分优抚资金在区级资金中支付,导致市级资金结余。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为403.72万元,支出决算为415.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出数包含上年结余数。

10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为2898万元,支出决算为2898万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。

年初预算为1076.6万元,支出决算为1078.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出数包含上年结余数。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

年初预算为187.7万元,支出决算为137.29万元,完成年初预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结余资金为市级下达较迟资金,工作完成但未能及时支付。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为3030.12万元,支出决算为2245.3万元,完成年初预算的74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因市级资金12月下达,有部分军休资金在区级资金中支付,导致市级资金结余。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为399.46万元,支出决算为366.19万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年发放2019年度人员奖金,因我单位于2019年3月成立,所有工作人员调入单位时间不满12个月,导致预算经费有结余。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为369.06万元,支出决算为127.55万元,完成年初预算的35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:结余资金为市级下达较迟资金,工作完成但未能及时支付。

16、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为92万元,支出决算为84.79万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:优抚对象医疗费报销金额无法估算准确,略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出381.64万元,其中:人员经费339.9万元,占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费;公用经费41.74万元,占基本支出的11%,主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是厉行节约,未进行公务接待相关工作,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出41.74万元,比年初预算数减少0.09万元,降低0.2%。主要原因是:严格执行年初预算数略有结余。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,未开展相关会议;开支培训费14.4万元,用于开展由我区接收的符合政府安排工作条件的转业士官岗前适应性培训,人数52人,内容为湖南经济社会发展形势、中国周边安全形势与国防现代化、现场教学:精华之城.畅想新长沙、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》解读等;用于开展雨花区退役士兵适应性培训,人数58人,内容为职业生涯规划与职业自我测评、就业创业之路分享、优秀简历撰写与面试技巧讲解与实操、现场招聘、《退役士兵就创业政策及职业技能培训政策介绍》解读等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额177.9万元,其中:政府采购货物支出137.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额177.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额177.9万元,占政府采购支出总金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我局整体支出8559.42万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出8055万元,其中:部分退役士兵社保补缴政府补助经费(大预算)600万元;街道服务站工作经费65万元;军休人员工资、生活补助及奖金2640万元;其他优抚经费100万元;伤残人员抚恤金100万元;退役士兵安置(含列入大预算的再就业困难帮扶)1566万元;退役军人事务局慰问经费(大预算)572万元;牺牲、病故抚恤金1000万元;义务兵家庭优待金1235万元;优抚双定人员经费177万元。


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)



长沙市雨花区退役军人事务局

2021年9月28日

雨花区退役军人事务局2020年部门决算表.xls雨花区退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页