目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区退役军人事务局本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、“三公”经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

2.负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

3.组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；

4.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

5.负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

长沙市雨花区退役军人事务局内设双拥优抚科，移交安置科，办公室三个科室，下设二级机构雨花区退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区退役军人事务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围只有长沙市雨花区退役军人事务局本级。

涉及机构改革部门情况

长沙市雨花区退役军人事务局是本轮机构改革中新成立的政府部门，今年3月经区委常委会研究审议正式成立。核定编制数１６人，雇员5人，现实有人数19人。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括优抚对象医疗补助、退役士兵安置等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初部门收入预算数6092.42万元，其中，一般公共预算拨款6092.42万元。因单位2019年3月刚成立，收入预算与上年无法比较。

（二）支出预算：2020年年初部门支出预算数6092.42万元，其中，社会保障和就业支出6092.42万元。因单位2019年3月刚成立，支出预算与上年无法比较。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入6092.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为407.42万元，其中，人员经费372.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为5685万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，牺牲、病故抚恤金1000万元，主要用于牺牲、病故军人一次性抚恤金和病故军休职工和地方退休职工一次性抚恤金和丧葬补助费支出；伤残人员抚恤金100万元，主要用于伤残人员抚恤金方面，其中包括按国家抚恤标准发放部分的经费、无工作残疾军人自然增长机制费、残疾军人价格临时补贴、1-4级分散安置残疾军人护理费支出；其他优抚支出100万元，主要用于优抚对象困难帮扶方面；在乡复员、退役军人生活补助177万元，主要用于三属定期抚恤费，在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员、烈士子女定期生活补助费，60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助费，新中国成立前入党的农村老党员、未参保1953年12月31日前参军后在企业退休的军队退役士兵、退伍回乡人员生活补助费等支出；军休人员工资、生活补助及奖金2640万元，主要用于军休人员工资、生活补助、奖金、降暑降温等支出；退役士兵安置271万元，主要用于退役士兵一次性地方经济补助、符合市级统筹安置条件的转业士官待安置期间生活补助费、待安置社保接续、转业士兵再就业和困难帮扶等支出；义务兵家庭优待金1235万元，主要用于大学生入伍奖励、适龄青年进疆进藏奖励、大学生入伍差旅补助等支出；代企业军转干部、非公在职军转干部补助32.6万元，主要用于代企业军转干部支付社保、医疗门诊和大病互助补助、非公在职军转干部生活补助支出；街道服务站工作经费65万元，主要用于街道（镇）来访接待、政策咨询、就业创业、法律服务、走访慰问、权益保障、信息采集、人事管理、政策宣传等工作支出；项目工作经费64.4万元，主要用于拥军优属、军转干部和退役士兵安置、服务中心等工作经费保障。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2020年局机关行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款34.53万元,因单位2019年3月刚成立，与上年预算无法比较。

2.“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，因单位2019年3月刚成立，上年无预算。

3.部门政府采购情况：2020年单位政府采购预算总额346.78万元，其中：政府采购货物预算283.1万元、政府采购服务预算63.68万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值14.3万元。其中：单位价值5万元以上的通用设备16台（套）。2020年部门预算安排购置价值3万元以上的通用设备5台（套）。

5.预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出8559.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出8055万元，其中：部分退役士兵社保补缴政府补助经费（大预算）600万元；街道服务站工作经费65万元；军休人员工资、生活补助及奖金2640万元；其他优抚经费100万元；伤残人员抚恤金100万元；退役士兵安置(含列入大预算地再就业困难帮扶)1566万元；退役军人事务局慰问经费(大预算)572万元；牺牲、病故抚恤金1000万元；义务兵家庭优待金1235万元；优抚双定人员经费177万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区退役军人事务局

2020年1月22日