第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

2、负责火车南站地区的交通秩序、市容秩序、治安秩序、经营秩序管理及其综合服务。

3、负责做好火车南站等铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的综合协调工作。

4、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

5、协调配合有关部门做好火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

6、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

7、协助做好火车南站地区客流高峰期的组织工作。

8、做好上级交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙火车南站地区综合管理办公室单位内设机构包括：内设机构3个，分别为综合管理部、执法协调部和社会事务部。本部门共有编制人数30人，实有人数28人，退休1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙火车南站地区综合管理办公室。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,251.60万元，其中，一般公共预算拨款2,251.60万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少95.41万元，主要原因是减少人员经费、综合管理工作经费、服装及装备采购维护和应急停车场管理经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,251.60万元，其中，一般公共服务支出1,029.58万元；公共安全支出1,001.77万元；社会保障和就业支出99.38万元；住房保障支出71.42万元；卫生健康支出49.45万元。支出较去年减少95.41万元，主要原因是减少人员经费、综合管理工作经费、服装及装备采购维护和应急停车场管理经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,251.60万元，其中，卫生健康支出49.45万元，占2.20%；公共安全支出1,001.77万元，占44.49%；住房保障支出71.42万元，占3.17%；社会保障和就业支出99.38万元，占4.41%；一般公共服务支出1,029.58万元，占45.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数834.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1,417.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般行政管理事务415.37万元,主要用于办公物业及后勤保障、综合管理工作、执法和综合环境整治、执法抓拍设备及执勤岗亭项目建设和服务及装备购置维护等方面；其他公共安全支出1,001.77万元,主要用于协警工资、驻站绩效考核等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费82.21万元。

机关运行经费预算较去年减少5.17万元，下降5.92%。主要是办公经费开支减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.36万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.36万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.36万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加0.73万元，主要是去年未申报公务接待费用，今年申报1万元，公务用车运行费减少0.27万元。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开火车南站春运、暑运工作动员会及表彰总结会等会议，人数120人，内容为安排部署火车南站春运、暑运工作，及春运、暑运工作总结及表彰事项；培训费预算1.00万元，拟开展雨花区事业单位工作人员培训及各部门工作等培训，人数200人，内容为事业单位工作人员培训、健康教育讲座及安全生产、复兴会大讲堂等培训；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额361.77万元，其中：货物类采购预算21.77万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算340.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,251.60万元，其中，基本支出834.46万元，项目支出1,417.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙火车南站地区综合管理办公室部门预算公开表