目 录

第一部分 长沙火车南站地区综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙火车南站地区综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙火车南站地区综合管理办公室内设机构包括：

（二）决算单位构成

长沙火车南站地区综合管理办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙火车南站地区综合管理办公室本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,067.43万元。与上一年度相比，收、支总计各减少129.54万元，下降4.05%。主要是因为2020年度支付2019年结转网格化信息平台费用。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,972.23万元，其中：财政拨款收入2,972.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,067.43万元，其中：基本支出880.95万元，占28.72%；项目支出2,186.48万元，占71.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,067.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.54万元，下降4.05%。主要是因为2020年度支付上年结转网格化信息平台费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,067.43万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少34.27万元，下降1.1%。主要是因为2020年支付了以前年度结转资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,067.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,505.16万元，占81.67%；社会保障和就业支出37.14万元，占1.21%；卫生健康支出525.13万元，占17.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,297.46万元，支出决算数为3,067.43万元，完成年初预算的133.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为833.87万元，支出决算为843.81万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加，工作人员工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1,412万元，支出决算为1,648.34万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支付站区疫情防控经费和人武部民兵防疫执勤经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.4万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的107.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为525.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加支付站区疫情防控经费和人武部民兵防疫执勤经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出880.95万元，其中：人员经费827.53万元，占基本支出的93.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费53.42万元，占基本支出的6.06%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为3.41万元，完成预算的82.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待开支。 公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，严格按预算执行，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。 公务用车运行维护费支出比上年减少0.36万元，主要原因是本着厉行节约原则，减少公务用车出行，减少公务用车费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占7.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占92.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾36人次，主要是各城市火车站、高铁站及管委会等单位来我办进行站区管理经验学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，我办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.15万元，主要是公务用车洗车费、维修费、车辆保险等经费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙火车南站地区综合管理办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙火车南站地区综合管理办公室为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙火车南站地区综合管理办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.69万元，用于开展新进工作人员和事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我办本年度未举办以上各类活动。

十一、关于政府采购支出说明

长沙火车南站地区综合管理办公室2021年度政府采购支出总额295.38万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.56万元。授予中小企业合同金额295.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙火车南站地区综合管理办公室共有车辆37辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是执法执勤用电瓶巡逻车、平衡车等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长沙火车南站地区综合管理办公室组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金1412万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我办1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3067.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，均按照厉行节约的原则予以实施，经济、有效的使用资金。强化举措抓重点，集中精力攻难点，精心谋划造亮点，站区面貌有了显著改善，管理服务有了明显增强，较好地完成了全年各项工作任务，较好的保障了站区基本运行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

综合管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为120万元，执行数为119.3万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了一年站区的志愿服务，为旅客出行提供了便利；对春运、暑运工作进行了总结表彰，按照年初计划实行最严管理和品质站区专项考核，确保站区平安有序；加强了文明创建及相关宣传，营造和谐文明站区。发现的主要问题及原因：一是项目资金调减幅度太大，造成年内资金缺口很大。下一步改进措施：积极争取财政资金的支持。

办公物业及后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为200万元，执行数为199.51万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：基本维持了站区水电、空调、网络及基本办公用品需求，确保站区正常运转；为站区员工提供全年伙食，确保后勤稳定供应。发现的主要问题及原因：此项目是保基本运转项目，较前年有所减少，资金有缺口。下一步改进措施：积极争取财政资金的支持。

执法和综合环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为103万元，执行数为95.39万元，完成预算的92.61%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成站区保洁、绿化、安全应急等综合环境整治工作，打造品质、美丽站区；二是顺利完成站区执法整治行动，打造平安、和谐站区。发现的主要问题及原因：一是项目资金调减幅度太大，造成年内资金缺口很大。下一步改进措施：积极争取财政资金的支持。

协警工资福利及驻站执法单位绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为960万元，执行数为849.18万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是为站区120名协警提供工资、社保等支持，确保人员稳定；二是提供安保力量服务，确保站区交通秩序畅通；三是对站区工作人员进行绩效评价，持续推进了站区执法协调工作。发现的主要问题及原因：一是年末资金紧张，部分款项未能按时支付结转至下一年度；二是此项目为人员工资类项目，需要根据社保等因素考虑逐年上调。下一步改进措施：一是积极推进项目流程，及时完成预算执行；二是积极争取财政资金的支持。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件