目录

第一部分长沙火车南站综管办概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙火车南站综管办概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

2、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

4、负责做好火车南站等铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的综合协调工作，并对各驻站管理执法单位进行绩效考核。

5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

8、协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

9、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙火车南站综管办内设机构包括：1、综合管理部，下设行政管理科、后勤保障科；2、执法协调部，下设执法管理科、综合管理大队和内务管理科；3、社会事务部，下设市场发展科、物业管理科和枢纽服务科。

（二）决算单位构成。

长沙火车南站综管办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙火车南站综管办本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3196.97万元。与上年相比，增加255.61万元，增长8.7%，主要是因为站区疫情防控经费及人武部民兵疫情防控执勤经费的支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2814.93万元，其中：财政拨款收入2814.93万元，占100%；上级补助收入0万元, 占0%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元, 占0% ；附属单位上缴收入0万元, 占0%；其他收入0万元, 占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3101.7万元，其中：基本支出828.46万元，占26.7%；项目支出2273.24万元，占73.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3196.97万元，与上年相比，增加255.61万元,增长8.7%，主要是因为站区疫情防控经费及人武部民兵疫情防控执勤经费的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3101.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加542.6万元，增长21.2%,主要是因为站区疫情防控经费及人武部民兵执勤经费的支付及上年度结转的网格化信息平台等项目经费的结转支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3101.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2545.5万元，占82.1%；公共安全支出（类）支出9.78万元，占0.3%;社会保障和就业支出（类）支出32.83万元，占1.1%；卫生健康支出（类）支出513.59万元，占16.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2221.14万元，支出决算数为3101.7万元，完成年初预算的139.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.65万元，支出决算为82.9万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因为交通补贴补发和文明创建标兵单位奖励。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为734.66万元，支出决算为712.73万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出工作人员工资经费差额导致。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1371万元，支出决算为1546.19万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年结转的绿植花卉、上年志愿者服务等经费。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为203.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因为：支付上年度结转网格化信息平台费用及年初纳入区级财政大专项预算的应急停车场物业管理经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年待支付项目结转资金的使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为33.82万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因为调入、调出工作人员社保差额。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为513.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因为武装部申请拨付的火车南站民兵防疫执勤专项经费及站区疫情防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出828.46万元，其中：人员经费745.56万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费82.9万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、租赁费、培训费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.75万元，支出决算为3.68万元，完成预算的22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致。与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因为本着厉行节约原则，尽量减少公务接待活动；与上年相比增加0.05万元，增长23.89%，增长的主要原因为接待外地来站学习经验交流单位比去年多一批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.75万元，支出决算为3.42万元，完成预算的21.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办厉行节约，缩减开支，与上年相比减少9.24万元，减少73%,减少的主要原因是公务车制度改革,车辆上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占7.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占92.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组4个、来宾29人次，主要是各城市火车站、高铁站及管委会等单位来我办进行站区管理的经验学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.42万元，主要是公务车保险、油费、维修费等费用的支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出82.9万元，比上年增加30.55万元，增长36.8%。主要原因是支付交通补贴补发和文明创建标兵单位奖励。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，无会议开支，人数为0人，无会议内容。开支培训费0万元，无培训开支，人数为0人，无培训内容。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

4、本部门2020年度政府采购支出总额403.56万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.28万元。授予小微企业合同金额403.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，单位通信用车1辆、一般执法执勤电瓶巡逻车、平衡车共28台、特种专业技术用清扫保洁车8辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有综合管理工作经费、执法与环境综合整治、协警工资福利、驻站执法单位绩效考核、服装装备购置及维护、办公物业及后勤保障等五个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款3101.7万元，其中，项目支出绩效评价2273.24万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。按照财政绩效部门要求，2020年度预算绩效情况已随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）