目录

第一部分长沙火车南站综管办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙火车南站综管办概况

1. 部门职责

1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

2、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

4、负责做好火车南站等铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的综合协调工作，并对各驻站管理执法单位进行绩效考核。

5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

8、协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

9、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙火车南站综管办内设机构包括：1、综合管理部，下设行政管理科、后勤保障科；2、执法协调部，下设执法管理科、综合管理大队和内务管理科；3、社会事务部，下设市场发展科、物业管理科和枢纽服务科。

（二）决算单位构成。

长沙火车南站综管办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙火车南站综管办本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计2928.88万元，与2018年相比，增加522.62万元，主要原因为本年度支付网格化服务管理平台经费、春运期间站区增派安保力量及协警工资福利的调整等经费增加；2019年度支出合计2559.09万元，与2018年相比，减少42.97万元，主要原因为交通智能抓拍系统费用、志愿者服务经费、食堂及驻站办公设备维修等经费382.25万元年末未能完成支付，结转下年支出。2019年部门决算收入为财政拨款收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括综合管理工作、办公物业及后勤保障、服装及装备采购维护、执法和综合环境整治、协警工资福利及驻站绩效考核等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2928.88万元，比上年增加522.62万元，其中：财政拨款收入2908.88万元，占99.3%；上级补助收入20万元，占0.7%；事业收入0元，经营收入0元，；附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2559.09万元，比上年减少42.97万元，其中：基本支出797.22万元，占31.2%；项目支出1761.87万元，占68.8%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收支总计2941.35万元。与2018年相比，收支增加326.82万元，主要是因为本年度支付网格化服务管理平台经费、春运期间站区增派安保力量及协警工资福利的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2559.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少42.97万元，减少1.7%,主要是因为交通智能抓拍系统费用、志愿者服务经费、食堂及驻站办公设备维修等经费年末未能完成支付，结转下年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2559.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2524.52万元，占98.6%；公共安全支出（类）支出2.47万元，占0.1%;社会保障和就业支出（类）支出32.1万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2625.46万元，支出决算数为2559.09万元，完成年初预算的97.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为706.83万元，支出决算为765.12万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员及工资调标。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1880万元，支出决算为1635.37万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是志愿者服务经费、食堂及驻站办公设备维修等经费年末未能完成支付，结转下年支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：该项经费是春节省委主要领导来站对站区工作人员进行慰问的下拨经费及年初已纳入区级财政大专项预算的东广场配套用房相关经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年待支付项目结转资金的使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为38.63万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出797.22万元，比上年增加91.13万元，其中：人员经费744.88万元，占基本支出的93.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费52.35万元，占基本支出的6.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为12.86万元，完成预算的69.5%，比上年增加2.65万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.21万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约原则，尽量减少公务接待活动。与上年相比增加0.21万元，增长主要原因是我单位公务接待均在本单位食堂就餐，今年将在食堂完成接待活动的用餐成本计入公务接待费一项，故比去年有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为12.66万元，完成预算的72.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办厉行节约，严格控制公务车辆运行支出，与上年相比增加2.45万元，增长23.9%,增长的主要原因是公务车使用年限长，阶段性维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占1.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.66万元，占98.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是各城市火车站、高铁站及管委会等单位来我办进行站区管理的经验学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.66万元，主要是公务车保险、油费、维修费等费用的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有综合管理工作经费、执法与环境综合整治、协警工资福利、驻站执法单位绩效考核、服装装备购置及维护、办公物业及后勤保障等五个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款 2559.09万元，其中，项目支出绩效评价1761.87万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出52.35万元，比年初预算数减少29.3万元，降低35.9%。主要原因是本单位厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.63万元，用于我单位工作人员赴外地参加相关学习、研修和培训活动，人数4人，内容为选调生党性教育和政治训练和推动开放型经济发展专题研修等培训学习；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额519.79万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出512.13万元，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，单位通信用车5辆、一般执法执勤电瓶巡逻车16台、特种专业技术用清扫保洁车8辆、两轮电动平衡车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。