目  录

  第一部分  长沙火车南站地区综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙火车南站地区综合管理办公室2018年度部门决算表（见附件）

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分  长沙火车南站地区综合管理办公室2018年度部门决算情况说明

三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）

1、收入决算情况说明  

2、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费支出情况决算情况说明  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、部门决算政府采购情况说明

3、国有资源占有使用情况说明

第四部分 名称解释

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家及地方有关法律、法规和政策。

2、负责维护火车南站地区的社会稳定，拟定并实施火车南站地区应急预案。

3、负责火车南站地区的交通秩序管理、市容秩序管理（不含环卫、市政、园林管理和维护作业）、治安秩序管理、经营秩序管理及其综合服务工作。

4、负责做好火车南站等铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的综合协调工作，并对各驻站管理执法单位进行绩效考核。

5、牵头做好火车南站地区公共配套设施管理和维护的协调工作。

6、协调配合有关部门做好与火车南站地区综合管理有关的规划、建设等工作的审议、审查。

7、协调配合有关部门办理涉及火车南站地区的市政、环卫、园林、道路交通等行政许可工作。

8、协助做好长沙火车南站地区的春运、暑运及节假日高峰期的运输工作。

9、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

本单位系全额拨款事业单位，内设综合管理部、执法协调部、社会事务部。事业编制30名，现有在职在编人员 27人，无离退休人员，政府雇员3 人，协警120人。公务用车5台。

部门决算单位构成

长沙火车南站地区综合管理办公室本级部门决算

三、部门收支概况

2018年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括我单位基本运行经费，也包括综合管理工作、办公物业及后勤保障、服装及装备采购维护、执法和环境综合整治、协警工资福利及驻站绩效考核等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

（一）收入决算情况说明

2018年决算数2406.26万元，比上年增加58.92万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

2018年全年收入总计2614.53万元，其中上年结余208.27万元，财政拨款收入2406.26万元，事业收入0万元。其中:一般公共服务（类）支出2356.2万元，占97.9%；公共安全（类）支出10万元，占0.4%。社会保障和就业（类）支出40.06万元，占1.7%.

（二）支出决算情况说明

2018年决算数2602.06万元，比上年增加359.06万元，主要原因为协管工作人员工资福利调整、执法与环境综合整治经费增加等，均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。其中：一般公共服务（类）支出2554.47万元，占98.2%；社会保障和就业（类）支出40.06万元，占1.5%；公共安全（类）支出7.53万元，占0.3%。)

2018年收支结余12.47万元，结转至下年使用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2018年一般公共预算财政拨款收入2406.26万元，比上年增加58.92万元，主要原因为协管工作人员工资福利调整；一般公共预算财政拨款支出2602.06万元，比上年增加359.06万元，主要原因为协管工作人员工资福利调整、执法与环境综合整治经费增加。      

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款本年支出数2602.06万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数增加359.06万元，主要原因为协管工作人员工资福利调整、执法与环境综合整治经费增加。  

（二）财政拨款支出决算结构情况                                  

2018年度财政拨款支出2602.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2554.47万元，占98.2%；社会保障和就业（类）支出40.06万元，占1.5%；公共安全（类）支出7.53万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2501.96万元，支出决算为2602.06万元，完成年初预算的104%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）的相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为674.11万元，支出决算为666.03万元，完成年初预算的98.8%。

2、一般公共服务（类）政府（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1790万元，支出决算为1874.21万元，其中完成上年结转资金支付184.04万元，决算数大于预算数的主要原因是上年待支付项目结转资金的使用。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.23万元。决算数大于预算数的原因为上年结转经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元。决算数大于预算数的主要原因为上年待支付项目结转资金的使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）。年初预算为37.85万元，支出决算为40.06万元。决算数大于预算数的主要原因是追拨并支付退休人员职业年金单位部分补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2018年决算数为706.09万元，其中：人员经费667.82万元，占94.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.27万元，占5.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2018年决算数为1895.96万元，包括综合管理工作、办公物业及后勤保障、服装及装备采购维护、执法和环境综合整治、协警工资福利及驻站绩效考核等项目经费。具体情况为：综合管理工作经费231.91万元，专项用于火车南站日常秩序维护及春运、暑运管理工作；办公物业及后勤经费197.65万元，专项用于驻站各科所队、执勤点办公及物业费用、站区食堂后勤保障；服装及装备采购维护107.82万,用于火车南站地区执法、反恐防暴工作的设备设施配置和维护；执法和环境综合整治经费444.68万元，专项用于南站地区治安、秩序管理及环境整治；协警工资福利及驻站绩效考核892.15万元，用于站区协辅助工作人员工资及驻站单位绩效考核的支出；其他一般公共服务支出，用于志愿者服务项目经费14.23万元：公共安全支出用于执法相关费用7.52万元。

八、“三公”经费支出决算情况说明（表7）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算数为10.21万元，完成预算的58.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.21万元（公务用车购置费0万元，运行费10.21万元），完成预算的58.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，严格控制公务接待及车辆运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.72万元，（下降）31.6%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.21万元，占58.3%；公务接待费支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，严格控制公务接待及车辆运行支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务用车购置及运行费支出10.21万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。单位更新一般公务用车0辆。

公务用车运行支出10.21万元。主要是公务车运行费。单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少4.72万元，下降31.6%。主要原因是我办厉行节约，严格控制车辆运行支出。

3、公务接待费支出0万元。2018年共接待国内来访团组0批次、0人次（包括陪同人员）。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、预算绩效情况说明

对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有综合管理工作经费、执法与环境综合整治、协警工资福利及驻站执法单位绩效考核、服装装备购置及维护、办公物业及后勤保障等五个项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款 2501.96万元，其中，项目支出绩效评价1690.17万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位不在统计范围之内。

2、部门决算政府采购情况

2018年我单位政府采购决算总额435.13万元，其中：货物类决算102.24万元、工程类决算0万元、服务类决算332.89万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位固定资产年末价值450.74万元。车辆33台，金额262.22万元(其中，一般公务用车5台，一般执法执勤用电瓶巡逻车16台，特种专业技术用清扫保洁车8台，其他用车4台)；单价50万元以上通用设备  0（台，套），金额0万元；单价100万元以上专用设备  0（台，套），金额0万元。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙火车南站地区综合管理办公室

2019年8月19日

附件：2018年火车南站综管办部门决算公开表.xls

2018年火车南站综管办部门整体支出绩效报告.docx