目  录

第一部分 长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会概况

一、部门职责

（一）办公室：牵头编制园区中长期发展规划和年度工作计划；建立健全各项规章制度，牵头区绩效考核工作，开展内设机构和人员绩效管理与考核工作；负责管委会办文、办会、信访、建议提案办理、信息、机要通信、安全保密、接待、公车管理、档案管理、工青妇、计生、保密等工作；负责党工委和管委会会议决定的重大事项、重要任务、重点目标和领导批示、交办事项的督办落实；牵头调研经济社会发展的重要情况和重大问题，为领导决策和园区发展提供合理化建议。

（二）招商科：负责编制园区招商计划；负责项目引进、初审把关，负责项目洽谈、项目选址、协议签订、项目合同管理工作；负责项目协议中权利、义务条款所涉及的园区相关部门的衔接与督办工作；负责园区外经、外贸和外事接待等工作；负责园区对外的招商宣传和推介，组织实施园区举办的各类招商节会活动，参加省市区各类招商活动；积极争取国家、省、市政策支持与资金扶持；负责入园项目的注册、投产及企业运行中的各项协调、服务；负责园区经济运行及统计，研究分析园区经济和社会发展情况，对经济进行统计分析、预测预警；综合调查、经济普查、劳动、科技、固定资产投资等统计工作。

（三）产业发展科：负责园区城市规划、土地利用规划和扩区调区的调整工作；负责办理园区基础设施用地统征、土地划拨等手续；负责协助入园企业办理立项、用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证手续；负责组织编制园区电力规划、管线规划、交通系统分析等专项规划；负责编制园区产业发展规划及入园企业运营服务；负责指导园区基础设施项目的设计，优化设计方案；负责编制园区基础设施工程建设预算，制定建设资金需求计划；负责起草园区相关工程建设合同，经法律顾问及领导审核签订后，做好整理、归档；负责园区基础设施建设（含PPP项目）的工程建设的技术指导、功能设计、工程监管、现场施工安全、变更控制、工程进度和工程质量管理。

（四）社会事务科：负责园区土地拆迁工作的衔接、配合做好拆迁政策的宣传解释，按照项目推进工作要求完成拆迁腾地；负责与项目建设用地所在街道、村组相关单位的沟通联系，保障项目建设施工环境及项目运营后的营商环境；及时掌握项目拆迁工作进度，协助做好拆迁资金支付计划。负责项目建设过程中其他需要协调的事项。

（五）财务科：负责建立健全管委会各项财务管理制度；负责做好会计核算工作，确保准确、及时反映各项经济业务；负责制定资金使用管理办法，合理控制使用资金，做好资产账务管理；负责编制管委会收支计划，制定年度预算，编制阶段性资金支付计划表，定期出具财务报表；负责保管财务印章，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，确保计算机财务处理系统安全；园区道路基础设施建设PPP项目实施机构的财务监管职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会内设机构包括：内设科室5个，分别为：办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。

（二）决算单位构成

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计711.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少79.16万元，下降10.02%。主要是因为工资福利和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计692.72万元，其中：财政拨款收入692.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计711.04万元，其中：基本支出257.71万元，占36.24%；项目支出453.33万元，占63.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计711.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.16万元，下降10.02%。主要是因为工资福利和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出711.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少54.16万元，下降7.08%。主要是因为工资福利和项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出711.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出627.54万元，占88.26%；城乡社区支出80万元，占11.25%；商业服务业等支出3.5万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为661.1万元，支出决算数为711.04万元，完成年初预算的107.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为297.34万元，支出决算为257.71万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为358万元，支出决算为369.83万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余项目支出14.81万元。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目80万元。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余支出3.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出257.71万元，其中：人员经费235.09万元，占基本支出的91.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费22.62万元，占基本支出的8.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.78万元，新进人员参加培训等支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有开展此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年度政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.99万元。授予中小企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的83.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“电商物流管委会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出711.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障雨花现代电子商务物流管委会聘用人员工资福利、保险及日常办公经费，为园区的开发建设和各项工作的正常运行提供人员保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为78.07万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因：实施过程中还存在不规范的地方，资料不够详细。下一步改进措施：进一步加强财务监管，严格按照财务制度规定，遵照规范化、程序化执行。聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因：实施过程中还存在不规范的地方，资料不够详细。下一步改进措施：进一步加强财务监管，严格按照财务制度规定，遵照规范化、程序化执行。PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的主要问题及原因：实施过程中还存在不规范的地方，资料不够详细。下一步改进措施：进一步加强财务监管，严格按照财务制度规定，遵照规范化、程序化执行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会部门整体支出自评报告.doc