长沙市雨花区电子商务物流中心2022年部门预算公开说明

发布日期:2022-03-28    来源:区电商物流中心字体大小:

第一部分:部门预算公开说明一、部门基本概况(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况、部门收支总体情况(一)收入预算(二)支出预算

一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况部门预算政府采购情况国有资产占有使用情况

)绩效目标设置情况

、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)、部门职能职责

1.负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划;

2.负责制定园区产业规划和组织实施;

3.负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作、协助企业申报争取上级优惠政策;

4.负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续;

5.负责协助处理土地统一开发、利用和管理;

6.负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处工作等管理工作。(二)、机构设置情况

办公室、产业发展科、招商科、社会事务科、综合管理科、财务科

二、部门预算单位构成

雨花区电子商务物流中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区电子商务物流中心部门。

三、涉及机构改革部门情况

、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括本单位基本运行的经费,也包括聘用人员经费、后勤保障、食堂、招商引资办理土地统征和项目拆迁辅助支出、安全生产环境保护渣土及违章建筑管理等专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数682.38万元,其中,一般公共预算拨款682.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加21.28万元,主要是因为人员变动。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算,2022年年初预算数682.38万元.其中,一般公共服务682.38万元。支出较上年增加21.28万元,主要是因为人员变动均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入682.38万元,一般公共预算拨款支出预算682.38万元,其中,一般公共服务支出682.38万元,占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为317.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为365万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,聘用制人员经费240万元,主要用于聘用人员工资福利、社保、体检等方面;后勤保障80万元,主要用于办公用房租赁、物业管理、用水用电、维护维修、党工群等方面;食堂经费20万元,主要用于工作人员日常用餐等方面;招商引资10万元,主要用于园区推介、宣传、企业考察、招商引资等方面;办理统征和项目拆迁2万元,主要用于办理统征手续和项目拆迁工作等方面安全生产环境保护渣土及违章建筑管理13万元,主要用于确保入园企业、产业项目建设、基础设施建设无安全事故和环境污染事故发生等方面

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2022行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.55万元,比上年预算增加12.24万元,44.82上升%,主要是因为人员增加。

2、“三公”经费预算2022年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.5万元,召开办公、招商引资推介会等会议;2022年培训费预算数为0.5万元,安全生产培训。

4、部门政府采购情况2022政府采购预算总额6万元其中:政府采购货物类预算6万元

5国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至20211231日,单位固定资产账面价值16.95万元。车辆共有0台;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年区电子商务物流中心整体支出682.38万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出317.38万元,项目支出365万元编报绩效目标的项目6个,涉及项目支出365万元,其中:聘用制人员经费项目240万元;后勤保障项目80万元;食堂经费项目20万元;招商引资项目10万元;办理统征和项目拆迁项目2万元;安全生产环境保护渣土及违章建筑管理项目13万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

见附表《长沙市雨花区电子商务物流中心预算公开表》

长沙市雨花区电子商务物流中心2022年部门预算公开表.xls

长沙市雨花区电子商务物流中心

2022328

长沙市雨花区电子商务物流中心2022年部门预算公开表.xls
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