目  录

第一部分  长沙市雨花区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区交通运输局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策。

（二）负责审核、呈报区辖企、事业单位及个体从事道路客、货运输、搬运装卸、运输服务业经营者的资质条件、开业、停（歇）业申请，报上级交通运输管理部门审批后核发有关运输经营证件。

（三）按有关规定，负责对所管理的道路运输经营者的资质条件和运输经营证件进行年度审核。

（四）负责维护道路运输市场秩序，负责运输市场管理。

（五）按规定建立局内各类台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

（六）负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经营情况，为上级制定发展规则和加强宏观调控提供依据。

（七）按照条块结合、以块为主，依靠属地强化交通运输管理的原则，配合市交通局有关部门，负责辖区内各客运及货运站、场的管理。

（八）根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。负责全区公路、水路“三乱”治理工作。

（九）负责区辖内汽车和摩托车修理业的三类资质发证及审验，并负责日常管理工作。

（十）按照国家标准和有关要求，做好辖区内农村公路的路政管理工作，控制公路两侧用地，并“按照国家相关规定、标准，依据职责权限对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理”。

（十一）与市交通运输局协调，做好辖区公交线路整体规划调整、公交站场设置信息等基础工作。

（十二）将区相关部门渔船监督管理职责划入区交通运输局。

（十三）配合上级主管部门管理采（运）砂船舶、规划区域内集中停靠点、砂石码头及港口岸线。

（十四）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区交通运输局内设机构包括：内设科室4个，分别为办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区交通运输局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,763.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,897.36万元，增长29.37%。主要是因为农林水支出和交通运输支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,126.05万元，其中：财政拨款收入12,126.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,763.04万元，其中：基本支出1,005.6万元，占7.88%；项目支出11,757.45万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,763.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,897.36万元，增长29.37%。主要是因为农林水支出和交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12,763.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,839.56万元，增长61.08%。主要是因为农林水支出、交通运输支出增加以及人员增加基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12,763.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.92万元，占0.3%；卫生健康支出3.63万元，占0.03%；城乡社区支出89万元，占0.7%；农林水支出5,222.66万元，占40.92%；交通运输支出7,408.83万元，占58.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,056.39万元，支出决算数为12,763.04万元，完成年初预算的1,208.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.15万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.58万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的50.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金改革。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出主要用于新冠疫情防控，疫情为突发事件，无预算。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5,221.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设支出列入大专项预算以及上级资金未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为971.66万元，支出决算为966.67万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出、厉行节约。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,192.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设支出列入大专项预算以及部分资金为上级资金未纳入年初预算。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为458.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护支出列入大专项预算以及部分资金为上级资金未纳入年初预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为16万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的60.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照项目进度付款。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为22万元，支出决算为236.08万元，完成年初预算的1,073.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路运输管理支出列入大专项预算以及部分资金为上级资金未纳入年初预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,479.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出列入大专项预算以及部分资金为上级资金未纳入年初预算。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,005.6万元，其中：人员经费919.89万元，占基本支出的91.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.7万元，占基本支出的8.52%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.88万元，支出决算为10.4万元，完成预算的87.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11.88万元，支出决算为10.4万元，完成预算的87.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支、厉行节约 ，与上年相比减少0.95万元，下降8.37%，下降的主要原因是严格控制开支、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.4万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.4万元，主要是车辆维修费、保险以及油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区交通运输局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区交通运输局2021年度机关运行经费支出85.7万元，比年初预算数减少7.54万元，下降8.09%。主要原因是：严格控制开支、厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区交通运输局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区交通运输局2021年度政府采购支出总额444.81万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出436.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额444.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同444.81金额万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区交通运输局共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金6113.37万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对区交通运输局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12763.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

物流市场整治、治理超限超载、市行政执法局雨花大队专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为255万元，执行数为183.7万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是物流方面：出动检查人员3784人次，检查物流门店12496家次,处理疑似非法运输危险货物行为12起，确保了黎托大桥物流集散地的安全稳定。以仓储物流行业消防安全为重点，每月不定期组织对重点仓储物流进行检查，截至目前，已下达限期责令整改文书98份，整改隐患122处，完成丙类及以上货物清理36家，执法办案15起。；二是治超方面：共出动检查人员2159人次，检查企业654家，并组织召开省顽办通报问题运输企业整改约谈会27次，组织新《安全生产法》教育培训5次，不断夯实货运市场安全稳定基础。同时协助雨花执法大队、雨花区交警大队开展治超整治行动105次，共检查涉嫌超限车辆1000余台次，查扣156台次超限运输车辆、2台非法改装车，处理非现场执法超限运输企业和个人16起。。发现的主要问题及原因：执法难问题。跳马白竹片区重点源头企业数量较集中，来往运送原材料重车多，常规的日常巡查路线常容易被人盯梢，常常是我们前脚刚离开，有超限超载行为的重车就立即经过，执法人手不够、执法存在困难。混凝土搅拌车、渣土运输车出厂时的核载量与实际装载量存在较大差距，在执法时，难以认定。下一步改进措施：一是加强企业巡查；二是加强运输企业宣传；三是在S210、X049、X047三条道路上安装的三套同类型（平板）非现场执法系统已于2021年投入使用，目前由市交通运输行政综合执法局雨花大队负责。物流市场整治、治理超限超载、市行政执法局雨花大队项目绩效自评综述：绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件