目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出  

（二） 项目支出  

六、 政府性基金预算支出

七、 其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  （二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门政府采购情况（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。

2、负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。

3、牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。

4、及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁结算，做好不可预计费和工作经费的结算。

5、保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。

6、统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。

7、全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。

8、按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。

9、负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。

10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

区征地服务中心于2008年8月成立，根据区委编办相关文件精神，主要职能是负责全区征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。内设综合科、征拆科、安置科三个科室。核定人员编制数13个，实有12名，人才引进1名，雇员8名，纳入财政综合预算。

二、部门预算单位构成

雨花区征地服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有区征地服务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市雨花区征地办更名为长沙市雨花区征地服务中心，为区政府直属公益一类事业单位，正科级。不再承担被征地农民的转户、涉农征收户口迁入的审核、审批工作和户口管理操作细则的制定工作。

四、部门收支总体情况（一）收入预算 ：2022年年初预算数465.24万元，其中，一般公共预算拨款465.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少22.99万元，主要是因为在职人员减少，工资福利、日常公用经费减少等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。（二）支出预算 ：2022年年初预算数465.24万元，其中，社会保障和就业支出23.19万元，城乡社区支出442.05万元。支出预算较上年减少22.99万元，主要是因为在职人员减少，工资福利、日常公用经费减少等。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入465.24万元，一般公共预算拨款支出预算465.24万元，其中，社会保障和就业支出23.19万元，占4.98%；城乡社区支出442.05万元。支出预算较上年减少22.99万元，占95.02%。具体安排情况如下：（一）基本支出 ：2022年年初预算数为457.07万元，其中，人员经费404.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出 ：2022年年初预算数为8.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：拆迁安置软件服务项目工作经费8.17万元，主要用于雨花区征地补偿安置信息管理系统维护费用工作支出。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费： 2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.79万元,比上年预算增加9.75万元，上升22.65%，主要原因有两个：一是政府雇员人数增加，相应的办公费、工会经费都有增加；二是原来在人员经费中的伙食补助费和物业管理费调整至此项目。

2、“三公”经费预算：2022年无“三公”经费预算，与2021年持平。

3、一般性支出情况：2022年无会议费、培训费预算，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值15.12万元。车辆共有0台；单位价值5万元以上的通用设备 0       台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年雨花区征地服务中心整体支出465.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出457.07万元，项目支出8.17万元，无编报绩效目标的项目。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

雨花区征地服务中心

2022年3月28日