2021年度长沙市雨花区工业和信息化局部门决算

发布日期:2022-09-28    来源:区工信局字体大小:

  

第一部分  长沙市雨花区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区工业和信息化局概况

一、部门职责

(一)拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;承担综合管理全区工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合,促进工业企业数字化、网络化、智能化。

(二)负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作;拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员,指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

(三)拟订工业和信息化领域的规范性文件,并对执行情况进行监督检查;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

(四)研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),对国家、省、市对口部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议;负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作,协调推进项目建设。

(五)负责全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

(六)负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合,指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作;指导和协调推进工业创意产业发展。

(七)配合全区工业园区的统一协调管理;配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作;研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与审查确定工业园区用地计划;参与研究工业园区产业定位工作;参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

(八)研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

(九)负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作,参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

(十)承担工业和信息化领域行业管理相关工作(含稀土黄金行业);拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策,研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作,引导产业结构调整,协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展,指导淘汏落后产能工作;协调维护行业竞争秩序,依法组织实施相关行业的准入管理。

(十一)负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

(十二)负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展,指导企业工业物流和服务外包工作,促进企业内部物流社会化。

(十三)负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

(十四)配合做好无线电频谱资源管理工作,配合做好无线电台(站)监管工作,配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作,配合处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;配合实施无线电管制。

(十五)指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作,组织开展人才和智力对外合作交流。

(十六)负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区工业和信息化局为政府组成部门,内设办公室(公共事务科)、工业运行科、信息产业科3个科室和长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心1个二级机构。2021年末在编在职人员19人,雇员5人,退休干部职工74人,遗属5人。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区工业和信息化局2021年部门决算汇总公开单位构成为长沙市雨花区工业和信息化局。长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心财务非独立核算,预算在长沙市雨花区工业和信息化局一并编制,因此 2021年部门决算汇总公开单位仅为长沙市雨花区工业和信息化局。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,892.90

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

400.00

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

24.67


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41

13,847.48


11


十一、城乡社区支出

42

27.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

6,997.17


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

7,892.90

本年支出合计

58

21,296.32

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

13,403.42

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

21,296.32

总计

62

21,296.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,892.90

7,892.90






206

科学技术支出

270.00

270.00






20604

技术研究与开发

270.00

270.00






2060404

科技成果转化与扩散

190.00

190.00






2060499

其他技术研究与开发支出

80.00

80.00






208

社会保障和就业支出

24.67

24.67






20805

行政事业单位养老支出

24.67

24.67






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.67

24.67






211

节能环保支出

1,420.48

1,420.48






21199

其他节能环保支出

1,420.48

1,420.48






2119999

其他节能环保支出

1,420.48

1,420.48






215

资源勘探工业信息等支出

6,177.75

6,177.75






21502

制造业

345.00

345.00






2150299

其他制造业支出

345.00

345.00






21505

工业和信息产业监管

1,261.81

1,261.81






2150501

行政运行

1,129.71

1,129.71






2150502

一般行政管理事务

132.10

132.10






21508

支持中小企业发展和管理支出

512.00

512.00






2150805

中小企业发展专项

512.00

512.00






21599

其他资源勘探工业信息等支出

4,058.94

4,058.94






2159999

其他资源勘探工业信息等支出

4,058.94

4,058.94






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,296.32

1,154.38

20,141.94




206

科学技术支出

400.00


400.00




20604

技术研究与开发

400.00


400.00




2060404

科技成果转化与扩散

190.00


190.00




2060499

其他技术研究与开发支出

210.00


210.00




208

社会保障和就业支出

24.67

24.67





20805

行政事业单位养老支出

24.67

24.67





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.67

24.67





211

节能环保支出

13,847.48


13,847.48




21110

能源节约利用

12,319.00


12,319.00




2111001

能源节约利用

12,319.00


12,319.00




21199

其他节能环保支出

1,528.48


1,528.48




2119999

其他节能环保支出

1,528.48


1,528.48




212

城乡社区支出

27.00


27.00




21203

城乡社区公共设施

27.00


27.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

27.00


27.00




215

资源勘探工业信息等支出

6,997.17

1,129.71

5,867.46




21502

制造业

345.00


345.00




2150299

其他制造业支出

345.00


345.00




21505

工业和信息产业监管

1,269.81

1,129.71

140.10




2150501

行政运行

1,129.71

1,129.71





2150502

一般行政管理事务

140.10


140.10




21508

支持中小企业发展和管理支出

512.00


512.00




2150805

中小企业发展专项

512.00


512.00




21599

其他资源勘探工业信息等支出

4,870.36


4,870.36




2159904

技术改造支出

350.00


350.00




2159999

其他资源勘探工业信息等支出

4,520.36


4,520.36




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,892.90

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

400.00

400.00




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

24.67

24.67




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42

13,847.48

13,847.48




11


十一、城乡社区支出

43

27.00

27.00




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

6,997.17

6,997.17




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

7,892.90

本年支出合计

59

21,296.32

21,296.32



年初财政拨款结转和结余

28

13,403.42

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

13,403.42


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

21,296.32

总计

64

21,296.32

21,296.32



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,296.32

1,154.38

20,141.94

206

科学技术支出

400.00


400.00

20604

技术研究与开发

400.00


400.00

2060404

科技成果转化与扩散

190.00


190.00

2060499

其他技术研究与开发支出

210.00


210.00

208

社会保障和就业支出

24.67

24.67


20805

行政事业单位养老支出

24.67

24.67


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.67

24.67


211

节能环保支出

13,847.48


13,847.48

21110

能源节约利用

12,319.00


12,319.00

2111001

能源节约利用

12,319.00


12,319.00

21199

其他节能环保支出

1,528.48


1,528.48

2119999

其他节能环保支出

1,528.48


1,528.48

212

城乡社区支出

27.00


27.00

21203

城乡社区公共设施

27.00


27.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

27.00


27.00

215

资源勘探工业信息等支出

6,997.17

1,129.71

5,867.46

21502

制造业

345.00


345.00

2150299

其他制造业支出

345.00


345.00

21505

工业和信息产业监管

1,269.81

1,129.71

140.10

2150501

行政运行

1,129.71

1,129.71


2150502

一般行政管理事务

140.10


140.10

21508

支持中小企业发展和管理支出

512.00


512.00

2150805

中小企业发展专项

512.00


512.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

4,870.36


4,870.36

2159904

技术改造支出

350.00


350.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

4,520.36


4,520.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

533.84

302

商品和服务支出

57.27

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

79.89

30201

办公费

7.86

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

59.19

30202

印刷费

1.59

30702

国外债务付息


30103

奖金

172.48

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.67

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.02

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

14.19

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

9.73

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

2.53

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

39.88

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.26

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

131.29

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

563.26

30215

会议费

0.06

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

540.15

30217

公务接待费

0.08

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

8.96

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.00

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

5.32

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

2.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.96




30399

其他对个人和家庭的补助

14.15

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

20.27




人员经费合计

1,097.10

公用经费合计

57.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.30





0.30

0.08





0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市雨花区工业和信息化局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21,296.32万元。与上一年度相比,收、支总计各减少33,460.84万元,下降61.11%。主要是因为2021年各级各类产业扶持政策补助收入支出减少。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,892.9万元,其中:财政拨款收入7,892.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,296.32万元,其中:基本支出1,154.38万元,占5.42%;项目支出20,141.94万元,占94.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计21,296.32万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少33,460.84万元,下降61.11%。主要是因为2021年各级各类产业扶持政策补助收入支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21,296.32万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少19,939.19万元,下降48.35%。主要是因为2021年各级各类产业扶持政策补助支出减少。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21,296.32万元,主要用于以下方面:科学技术支出400万元,占1.88%;社会保障和就业支出24.67万元,占0.12%;节能环保支出13,847.48万元,占65.01%;城乡社区支出27万元,占0.13%;资源勘探工业信息等支出6,997.17万元,占32.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,548.55万元,支出决算数为21,296.32万元,完成年初预算的1,375.24%,其中:

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为190万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级政策性扶持补助支出增加。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为210万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:软件产业政策兑现及移动互联网专项资金支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为24.67万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为12,319万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国补新能源车补助支出增加。

5、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,528.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新能源汽车奖补专项资金支出增加。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:电力建设塔基占地区级配套资金支出增加。

7、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为345万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:制造强省专项资金支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为1,218.27万元,支出决算为1,129.71万元,完成年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行津补贴发放规定,人员工资福利支出减少,厉行节约,公用经费支出减少。。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为293.28万元,支出决算为140.1万元,完成年初预算的47.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情原因,工业和信息化工作专项经费支出减少。。

10、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为512万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中小企业发展专项补助支出增加。。

11、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为350万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:制造强省专项补助支出增加。。

12、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4,520.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:贷款贴息及智能制造专项资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,154.38万元,其中:人员经费1,097.1万元,占基本支出的95.04%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费57.27万元,占基本支出的4.96%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.08万元,完成预算的26.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0.08万元,完成预算的26.67%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费开支范围及标准 ,与上年相比增加0.08万元,增长100%,增长的主要原因是上年没有发生公务接待费用,本年严格执行公务接待费开支范围及标准,支出了0.08万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组1个、来宾11人次,主要是接待溆浦县工业和信息化局调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区工业和信息化局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区工业和信息化局2021年度机关运行经费支出57.27万元,比年初预算数减少1.66万元,下降2.82%。主要原因是:厉行节约,办公费用支出略有减少。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区工业和信息化局开支会议费0.06万元,主要是会议场租费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区工业和信息化局2021年度政府采购支出总额80.94万元,其中:政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额80.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额80.94万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市雨花区工业和信息化局共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目10个,共涉及资金20141.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对长沙市雨花区工业和信息化局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出21296.32万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

1、发展软件产业、推进5G网络建设专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为140万元,执行数为66.7万元,完成预算的47.64%。项目绩效目标完成情况:一是完成了万家丽路与香樟路交叉口相关电箱迁改,提升城市品质;二是为企业解决实际用工困难,开展初中级软件和信息技术服务业人才能力提升专题培训费、招聘会;三是印制专题宣传手册,大力宣传我区软件产业、5G建设政策。发现的主要问题及原因:一是原定于举行4场人才招聘活动,因为疫情原因暂时只开展了2场,因疫情等不可抗拒原因导致上年度预算的编制时无法准确预计,因而造成预决算间存在差异;二是因规范发放津补贴,2021年指挥部工作人员工作补贴54万元暂停发放,导致部分预算项目资金未能及时使用。下一步改进措施:一是进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性;二是强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。2、中小微企业创业创新转型升级活动、中小微企业服务工作经费 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.83万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况:一是完成创客中国雨花分赛,促进我区中小企业创新发展;二是开展中小微企业日常公共服务,为企业提供咨询、投融资、管理培训等服务;三是开展政策解读活动,加快政策落地,为企业带去更多优惠政策。发现的主要问题及原因:企业服务活动参与度不高,各项活动和培训需要加强针对性,根据企业需求来制定个性化的服务。下一步改进措施:强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

2021年度部门项目支出绩效评价自评报告


长沙市雨花区工业和信息化局部门整体支出绩效评价自评报告.doc长沙市雨花区工业和信息化局项目支出绩效评价自评报告.doc
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