2022年度长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算

目录

第一部分  长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关国有土地上的房屋征收与补偿工作的法律、法规、方针、政策。

1、负责组织实施国有土地上房屋征收和补偿工作。

2、负责审核项目征收手续，发布征收公告。

3、组织对被征收房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，研究拟定征收补偿方案。

4、组织开展项目的社会稳定风险评估工作。

5、组织开展房地产价格评估机构的选定工作。

6、组织签订征收补偿协议，管理和支付征收补偿款。

7、负责项目的信访接待，组织房屋拆除。

8、负责项目的信息公开及征收补偿资料的档案管理。

9、完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室内设机构包括：综合科、财务科、征收科、补偿科、拆除科。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计599.2万元。与上年相比，减少132.01万元，减少18.05%，主要是因为1、受疫情冲击、减税降费政策落实等多重因素影响，财政收入增幅回落；2、进一步压减非刚性非必需支出项目，强化支出管理，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计599.2万元，其中：财政拨款收入599.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计599.2万元，其中：基本支出530.39万元，占88.52%；项目支出68.81万元，占11.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计599.2万元，与上年相比，减少132.01万元，减少18.05%，主要是因为1、受疫情冲击、减税降费政策落实等多重因素影响，财政收入增幅回落；2、进一步压减非刚性非必需支出项目，强化支出管理，导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出599.2万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少132.01万元，减少18.05%，主要是因为进一步压减非刚性非必需支出项目，强化支出管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出599.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.2万元，占5.54%；城乡社区支出566万元，占94.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为606.95万元，支出决算数为599.2万元，完成年初预算的98.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算20.56万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.28万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算576.11万元，支出决算为497.19万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步压减非刚性非必需支出项目，强化支出管理。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出为代收代付的征收项目资金。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为18.31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分支出为代收代付的征收项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出530.39万元，其中：

人员经费483.2万元，占基本支出的91.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.19万元，占基本支出的8.90%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是加强厉行节约、预算管理、严格预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、加强预算管理、严格预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额2.94万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据预算绩效管理要求，组织对2022年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出599.2万元，自评结果显示得分94分，部门整体支出绩效情况详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：预算执行存在偏差。

原因分析：代收代付的征收项目资金不应在部门预算中列支。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室部门整体支出绩效评价自评报告

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