2021年度长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算

目  录

第一部分  长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关国有土地上的房屋征收与补偿工作的法律、法规、方针、政策。

（二）负责组织实施雨花区行政区域国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（三）负责对符合国务院590号令《国有土地上房屋征收与补偿条例》的征收项目资料进行审核，组织人员对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记并公告。

（四）负责拟定征收补偿方案并公告。

（五）参与征收项目社会稳定风险评估的论证。

（六）发布征收补偿决定并公告。

（七）签订征收补偿协议，协议应载明补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房屋的地点和面积、搬迁费、临时安置费或周转用房、停产停业损失、搬迁期限、过渡方式和过渡期限等事项。

（八）负责对未达成协议征收户分户补偿方案的公告并送达。

（九）负责征收房屋的拆除监管和补偿合同的备案审核。

（十）负责组织全区征收补偿工作人员进行政策宣传和业务培训。

（十一）指导、协调和服务各街道、社区的征收补偿工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交付的其他有关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室内设机构包括5个科室，分别为：综合科、财务科、征收科、补偿科和拆除科。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计731.21万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,202.11万元，下降62.18%。主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计731.21万元，其中：财政拨款收入731.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计731.21万元，其中：基本支出517.23万元，占70.74%；项目支出213.98万元，占29.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计731.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,202.11万元，下降62.18%。主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出731.21万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,202.11万元，下降62.18%。主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出731.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.81万元，占2.71%；城乡社区支出711.4万元，占97.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为609.07万元，支出决算数为731.21万元，完成年初预算的120.05%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.54万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出及社保缴费基数调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为502.26万元，支出决算为497.42万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出，工资、社保调整。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为76万元，支出决算为71万元，完成年初预算的93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临时聘用项目辅助人员变动，工资、社保调整。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区投区建的征收项目由区公建中心统筹铺排，征收补偿资金在全区的大预算里，而不在我单位的部门预算中编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出517.23万元，其中：人员经费474.15万元，占基本支出的91.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费43.08万元，占基本支出的8.33%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年度政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工作人员外出办理业务的公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金76万元，占一般公共预算项目支出总额的12.48%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出731.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位2021年度绩效目标完成较好，严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，全年预算执行情况总体平稳。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

我部门没有50万元以上的项目和重点项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：部门整体支出自评报告.doc