目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国有土地上的房屋征收与补偿工作的法律、法规、规定。

（二）负责组织实施雨花区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（三）完成区委、区政府和上级交付的其他有关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室属全额拨款事业单位，共有编制16人，内设综合科、征收科、补偿科、财务科、拆除科五个科室，至2019年底共有在职在编人员16人，政府雇员4人，有公务用车3台。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2806.24万元。与2018年相比，增加891.85万元，增长46.59%，主要是因为区投区建的征收项目增加，导致征收补偿资金收支相应增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括征收管理、政策研究宣传、法律顾问服务及司法强拆、征收工作专项等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2806.24万元，比上年增加891.85万元，其中：财政拨款收入2806.24万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2806.24万元，比上年增加891.85万元，其中：基本支出457.11万元，占16.29%；项目支出2349.13万元，占83.71%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

    2019年度财政拨款收、支总计2806.24万元，与2018年相比，收入增加891.85万元, 主要是因为区投区建的征收项目增加，导致征收补偿资金收入相应增加；支出增长46.59%，主要是因为区投区建的征收项目增加，导致征收补偿资金支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2806.24万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加891.85万元，增长46.59%，主要是因为区投区建的征收项目增加，导致征收补偿资金支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2806.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出21.26万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出2784.98万元，占99.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为607.02万元，支出决算数为2806.24万元，完成年初预算的462.3%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为402.76万元，支出决算为435.85万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初及年中各有一名人员调入，导致人员经费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为183万元，支出决算为171.98万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出压减。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2177.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是区投区建的征收项目由区工务局统筹铺排，征收补偿资金在全区的大预算里，而不在我单位的部门预算中编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出457.11万元，比上年增加38.3万元，其中：人员经费423.5万元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助；公用经费33.6万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、  其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为3.94万元，完成预算的59.7%，比上年减少1.46万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为3.94万元，完成预算的59.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减，与上年相比减少1.46万元，减少37.06%,减少的主要原因是一般性支出压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.94万元，主要是公务用车加油及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出数为2806.24万元。根据长沙市雨花区财政局《关于批复2019年度部门预算的通知》，依照工作需要和工作进度合理编制用款计划，在严格执行国库集中支付制度的要求下使用资金。对2019年度整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款2806.24万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出33.6万元，比年初预算数减少12.66万元，降低27.37%。主要原因是：一般性支出压减。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费开支；差旅费开支0.51万元，用于参加长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室组织的赴宁波学习考察活动，人数2人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。中小企业的合同金额17.36万元，占政府采购支出总金额的比重为100%

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是小轿车，专门用于雨花区国有土地上征收项目相关工作推进的需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室

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