目   录

第一部分  公建中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  公建中心单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行区政府部门职能职责分工，主要负责区政府投资工程项目的建设(或代建)实施和监督管理工作，以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。与区重点办实行一套人马两块牌子的运作模式，主要职责如下：

（1）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（2）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（3）负责区政府部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（4）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（5）负责已建设项目的后期改造工作。

（6）负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（7）负责区政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。公建中心内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科8个科室。2019年年末有在职在编干部27人（含人才引进人员6人），外聘专技人员27人，退休1人，公务车辆0台。

（二）决算单位构成。公建中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：公建中心单位本级。

第二部分  2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计957.57万元。与2018年相比，增加53.07万元，增长5.87%，主要是因为建设任务重、业务量增加导致工作人员增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括工程建设管理、工程建设管理考核、工程建设征拆困难户慰问等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计957.57万元，比上年增加53.07万元，其中：财政拨款收入957.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计957.57万元，比上年增加53.07万元，其中：基本支出780.8万元，占81.54%；项目支出176.77万元，占18.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计957.57万元，与2018年相比，收入增加53.07万元,主要是因为建设任务重、业务量增加导致工作人员增加；支出增长5.87%，主要是因为工作量大、工作人员增加导致基本支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出957.57万元，占本年支出合计的5.87%，与2018年相比，财政拨款支出增加53.07万元，增长5.87%，主要是因为建设任务重、业务量增加导致工作人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出957.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.91万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出918.66万元，占96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为957.57万元，支出决算数为957.57万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.91万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为741.89万元，支出决算为741.89万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为176.77万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出780.8万元，比上年增加81.37万元，其中：人员经费712.9万元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费67.90万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为4.96万元，完成预算的34.93%，比上年减少1.63万元。

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费支出相关工作，与上年相比增加0万元，增长0%,与上年一致。

2、公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，无相关费用产生，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是厉行节约，无相关费用产生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.96万元，完成预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，维护费减少，与上年相比减少1.63万元，减少24.7%,减少的主要原因是公务用车车况良好，维修稍少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.96万元，主要是车辆保险及油修支出，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有重点工程建设考核奖励1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款140万元，其中，项目支出绩效评价140万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出67.90万元，比年初预算数减少6.1万元，降低8.2%。主要原因是：坚持厉行节约，支出进一步减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

附件：

        区公建中心2019年度部门决算公开表.xls

        部门整体支出自评报告.doc

长沙市雨花区公共工程建设中心

2020年8月27日