第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策并组织实施；负责全区行政审批服务工作的综合研究，制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制；负责行政审批服务工作的规范和管理，负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设，负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作；负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作，负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办，负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作，会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设；负责推进、指导、协调、监督全区政务服务（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，承办区本级人民政府信息依申请公开工作；负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理和考核工作；根据上级政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权；承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作；承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区行政审批服务局单位内设机构包括：内设机构5个，分别为设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。本部门共有编制人数18人，实有人数42人，其中在职在编人员17人，人才引进1人，雇员22人，退休人员2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区行政审批服务局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,251.24万元，其中，一般公共预算拨款收入1,251.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少19.62万元，主要原因是厉行节约过紧日子，项目经费有所减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,251.24万元，其中，一般公共服务支出1,097.63万元；社会保障和就业支出72.83万元；住房保障支出45.24万元；卫生健康支出35.53万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少19.62万元，主要原因是厉行节约过紧日子，项目经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,251.24万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数718.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算532.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出532.50万元，主要用于“12345”市民服务热线工作127.5万元、政务服务及“市民之家”政务大厅运转312万元、全区政府信息公开工作3万元、“好差评”系统建设工作90万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区行政审批服务局机关运行经费76.72万元。机关运行经费预算较去年减少7.87万元，下降9.30%。主要是把物业补贴调整计入了工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区行政审批服务局“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额213.26万元，其中：货物类采购预算102.26万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算111.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,251.24万元，其中，基本支出718.74万元，项目支出532.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)