目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

（一）雨花区行政审批服务局部门本级

三、涉及机构改革部门情况 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算   

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出 

（二）项目支出 

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。

2、负责全区行政审批服务工作的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据上级政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

长沙市雨花区行政审批服务局是雨花区政府工作部门，为正科级。内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。总编制数13人，其中行政编制5人，事业编制8人。全局现有在职在编干部职工14人，人才引进1人，雇员25人，劳务派遣3人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有长沙市雨花区行政审批服务局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市雨花区行政审批服务局2022年度不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括政务服务及政务大厅运转、“12345”市民服务热线、全区政府信息公开等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1369.24万元，其中，一般公共预算拨款1369.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加421.05万元，主要是因为入驻新的“市民之家”，“政务服务及政务大厅运转”项目经费大幅度增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1369.24万元，其中，一般公共服务1337.11万元，社会保障和就业32.13万元。支出较去年增加421.05万元，主要是因为入驻新的“市民之家”，“政务服务及政务大厅运转”项目经费大幅度增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1369.24万元，一般公共预算拨款支出预算1369.24万元，其中，一般公共服务支出1337.11万元，占97.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为717.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员经费640.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为651.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：政务服务及政务大厅运转支出620.88万元，主要用于市民之家日常管理办公、设备维护、人员培训等方面; “12345”市民服务热线支出28万元，主要用于全区市民热线人员及办公等方面; 全区政府信息公开工作支出3万元，只要用于全区政府信息公开办公等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年局机关运行经费当年一般公共预算拨款76.69万元,比上年预算增加20.87万元，上升37.39%，主要是2022年把在职人员食堂补助和物业补贴计入机关运行经费。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，主要原因是入驻新的“市民之家”来考察学习的单位预计增加。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为0万元；2022年培训费预算数为0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年长沙市雨花区行政审批服务局部门政府采购预算总额199.97万元，其中：政府采购货物预算199.97万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值76.75万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备1 台（套），单位价值5万元以上的专用设备     0台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备3台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年长沙市雨花区行政审批服务局局整体支出1369.24万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出717.36万元，项目支出651.88万元。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出651.88万元，其中：政务服务及政务大厅运转支出620.88万元; “12345”市民服务热线支出28万元; 全区政府信息公开工作支出3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。