2020年度长沙市雨花区行政审批服务局部门决算

发布日期:2021-09-28    来源:区行政审批服务局字体大小:

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第一部分长沙市雨花区行政审批服务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分长沙市雨花区行政审批服务局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策,并组织实施。

(二)负责全区行政审批服务工作的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

(三)负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

(四)负责协调推进全区行政效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

(五)负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

(六)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

(七)负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

(八)根据上级政府授权,依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

(九)承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

(十)承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市雨花区行政审批服务局是雨花区政府工作部门为正科级行政单位。内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。总编制数13人,其中行政编制5人,事业编制8人。全局现有在职在编干部职工13人,人才引进1人,雇员25人,劳务派遣人员3人,退休人员1人。

(二)决算单位构成。长沙市雨花区行政审批服务局是一个独立的编制机构,2020年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。

第二部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计929.65万元。与上年相比,增加314.03万元,增长51.01%,主要是因为基本支出增加了1名在职在编人员、17名政府雇员,项目支出增加了3名劳务派遣人员和24小时不打烊自助政务服务大厅建设费用。

2020年度支出总计840.74万元。与上年相比,增加225.12万元,增长36.57%,主要是因为基本支出增加了1名在职在编人员、17名政府雇员,项目支出增加了3名劳务派遣人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计929.65万元,其中:财政拨款收入929.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计840.74万元,其中:基本支出596.04万元,占70.89%;项目支出244.71万元,占29.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计929.65万元,与上年相比,增加314.03万元,增长51.01%,主要是因为基本支出增加了1名在职在编人员、17名政府雇员,项目支出增加了3名劳务派遣人员和24小时不打烊自助政务服务大厅建设费用。

2020年度财政拨款支出总计840.74万元。与上年相比,增加225.12万元,增长36.57%,主要是因为基本支出增加了1名在职在编人员、17名政府雇员,项目支出增加了3名劳务派遣人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出840.74万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加225.12万元,增长36.57%,主要是因为基本支出增加了1名在职在编人员、17名政府雇员,项目支出增加了3名劳务派遣人员。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出840.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出824.66万元,占98.09%;社会保障和就业(类)支出16.09万元,占1.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为901.68万元,支出决算数为840.74万元,完成年初预算的93.24%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为601.68万元,支出决算为579.95万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约各项费用下降及2020年度社保费用有所降低。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为300万元,支出决算为244.71万元,完成年初预算的81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按照区级文件精神执行政务服务人员奖金的发放导致费用下降。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.67万元,支出决算为16.09万元,完成年初预算的96.52 %。决算数小于预算数的主要原因是社保费率有所下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出596.04万元,其中:人员经费549.67万元,占基本支出的92.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、退休人员费用;公用经费46.37万元,占基本支出的7.78%,主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算数与决算数一致,与上年相比保持一致。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是严格规范的执行公务接待制度。与上年相比减少0.12万元,减少100%,减少的主要原因是严格规范的执行公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数与决算数一致,与上年相比保持一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次;

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.37万元,比年初预算数减少4.32万元,降低9.15%,主要原因是严格执行厉行节约各项费用下降。比上年决算数增加16.93万元,增长57.51%。主要原因是:增加了1名在职在编人员、17名政府雇员。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额65.49万元,其中:政府采购货物支出13.49万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出52万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有“政务服务及政务大厅运转”和“区级政务服务人员绩效考核奖金”2个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款901.68万元,其中,项目支出绩效评价264.5万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门决算公开表.xls长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效自评表.docx长沙市雨花区行政审批服务局2020年度部门整体支出预算绩效自评报告.doc
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