目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）雨花区行政审批服务局部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。

2、负责全区行政审批服务工作的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。

3、负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

4、负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

5、负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

6、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

7、负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

8、根据上级政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

9、承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

10、承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

长沙市雨花区行政审批服务局是雨花区政府工作部门，为正科级。内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。总编制数13人，其中行政编制5人，事业编制8人。全局现有在职在编干部职工13人，人才引进1人，雇员25人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有长沙市雨花区行政审批服务局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市雨花区行政审批服务局2021年度没有机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括政务服务及政务大厅运转、“12345”市民服务热线、区级政务服务人员绩效考核等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数948.19万元，其中，一般公共预算拨款948.19万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较上年增加46.51万元，主要是新增在职在编干部1名及社会保险费用增加。均为一般公共预算收入,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数948.19万元.其中，一般公共服务920.63万元，社会保障和就业支出27.56万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年增加46.51万元，主要是新增在职在编干部1名及社会保险费用增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入948.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为653.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费597.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.82万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为294.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：政务服务及政务大厅运转工作经费127万元，主要用于大厅日常管理办公、设备维护、人员培训等；“12345”市民服务热线工作经费29.5万元，主要用于全区市民热线办公、培训等费用；区级政务服务人员绩效考核工作经费138.32万元，主要用于全区政务服务工作人员绩效考核提高政务工作水平。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费：2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款55.82万元,比上年预算增加5.12万元，上升10.10%，主要是新增在职在编干部1人及人才引进人员进行了车补导致机关运行经费增加。

（二）、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）、部门政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额79.86万元，其中：政府采购货物预算9.86万元；政府采购服务预算70万元。

（四）、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值53.62万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（五）、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出948.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出653.37万元，项目支出294.82万元。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出294.82万元，其中：政务服务及政务大厅运转项目127万元；区级政务服务人员绩效考核工作经费项目138.32万元; “12345”市民服务热线工作经费29.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分   部门预算公开表格

见附表（雨花区预算公开表_(038)长沙市雨花区行政审批服务局）