第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的计划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区应急管理局内设机构6个，分别为:

1、办公室，负责机关日常运转，承担党政信息、文电、会务、机要、档案、安全保密、信访、建议提案办理、政府信息公开、行政后勤等工作。

2、宣教科，承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及工作。

3、救援协调和预案管理科（应急指挥中心），承担应急值守、机关政务值班、灾情事故报告等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

4、重点行业安全监督管理科（行政审批和政务服务科），负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、工贸行业安全监督管理科，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6、安全生产综合协调科，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。

区应急局机关行政编制12名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名，雨花区应急管理综合行政执法大队全额拨款事业编制18名，雨花区应急事务中心全额拨款事业编制8名，实有在职人数_41___人（其中在职在编30人，人才引进1人，雇员10人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区应急管理局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,691.94万元，其中，一般公共预算拨款收入1,691.94万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加200.36万元，主要原因是安全生产工作任务重，需建立健全应急管理体系，增加了项目预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,691.94万元，其中，灾害防治及应急管理支出1,433.44万元；社会保障和就业支出126.93万元；住房保障支出75.00万元；卫生健康支出56.57万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加200.36万元，主要原因是安全生产工作任务重，需建立健全应急管理体系，项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,691.94万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数968.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算723.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，灾害防治及应急管理支出723.94万元，主要用于云广播二期建设和云广播（第一、二期）运行维护，宣教活动、宣传印刷和打击非法生产、经营、储存危险化学品和烟花爆竹非法行为，大体检大排查大指导安全技术外包、防汛抗旱、防火宣传、防灾活动、购买执法制服、车辆、解决事故调查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区应急管理局机关运行经费113.86万元。机关运行经费预算较去年减少22.96万元，下降16.78%。主要是机关人员退休和去世，人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区应急管理局“三公”经费预算数为23.46万元，其中，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费23.26万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费5.26万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加17.32万元，主要是执法任务重，采购新的执法车辆。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.30万元，拟召开年度工作会议，人数40人，内容为总结2023年安全生产和消防工作；培训费预算0.30万元，拟开展行政执法业务培训，人数44人，内容为提高应急管理综合行政执法队伍专业化素质，提升执法人员履职能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额297.62万元，其中：货物类采购预算36.96万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算260.66万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,691.94万元，其中，基本支出968.00万元，项目支出723.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

长沙市雨花区应急管理局

2024年2月6日