2021年度长沙市雨花区应急管理局部门决算

发布日期:2022-09-28    来源:区应急局字体大小:

  

第一部分  长沙市雨花区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区应急管理局概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。

(四)牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的计划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部的相关工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区应急管理局内设机构包括:内设机构6个,分别为: 1、办公室,负责机关日常运转,承担党政信息、文电、会务、机要、档案、安全保密、建议提案办理、政府信息公开、行政后勤等工作。 2、宣教科,承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及工作。 3、救援协调和预案管理科(应急指挥中心),承担应急值守、机关政府值班、灾情事故报告等工作,拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息。 4、重点行业安全监督管理科(行政审批和政府服务科),负责化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作,负责全区煤矿、非煤矿山(含地质勘探)行业安全生产监督管理工作。 5、工贸行业安全监督管理科,负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。 6、安全生产综合协调科,依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,组织协调全区性安全生产检查以及专项督察、专项整治等工作。 长沙市雨花区应急管理局属于本级预算单位,雨花区应急事务中心与雨花区安全生产监察执法大队所属公益一类事业单位,不具备独立核算能力。因此,纳入2022年部门预算编制范围只有雨花区应急局本级。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区应急管理局本级。

第二部分  2021年度部门决算表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,601.32万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,387.18万元,增长22.32%。主要是因为应急事务和消防人员、业务费用增加,灾害防治及应急管理支出项目比2020年实际支出增长68.20%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,361.41万元,其中:财政拨款收入6,361.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,601.32万元,其中:基本支出1,064.17万元,占14%;项目支出6,537.16万元,占86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,601.32万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,387.18万元,增长22.32%。主要是因为应急事务和消防人员、业务费用增加,灾害防治及应急管理支出项目比2020年实际支出增长68.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,601.32万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加2,679.94万元,增长54.46%。主要是因为消防事务支出比上年度实际支出增加2145.42万元,增长81.66%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,601.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出824.09万元,占10.84%;城乡社区支出37.05万元,占0.49%;灾害防治及应急管理支出6,740.18万元,占88.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,152.59万元,支出决算数为7,601.32万元,完成年初预算的659.5%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为785.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:社区(村)安全生产工作经费安排入年初财政大专项中列支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为40.38万元,支出决算为38.89万元,完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年人员调动较大,基本养老保险缴费支出减少。

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:消防大队追加红星消防站营房改造和绿化工程款费用的支出。

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为997.09万元,支出决算为1,025.28万元,完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产工作任务较重,应急管理事务行政运行费用增加。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为115.12万元,支出决算为82.73万元,完成年初预算的71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是:安全生产重点企业大体检大排查大指导等工作未验收,合同未到期,申请预留至2022年支付。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为0万元,支出决算为637.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级交办和突发安全生产事故调查事件,追加安全生产工作经费。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为134万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下达安全生产预防及应急管理专项资金。

8、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3,972.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政划拨消防大队季度人员经费和非税收入(消防大队用于宣传、车辆维修等业务费用)。

9、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)

年初预算为0万元,支出决算为800万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:消防大队结余2020年用于支付洞井中心消防站购置消防车辆装备器材款。

10、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年省级下拨防震减灾示范校经费。

11、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为61.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上级指标下拨街道受灾群众冬春救助资金。

12、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:下达中央2020年自然灾害防治体系建设补助资金和因灾倒房恢复重建专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,064.17万元,其中:人员经费959.97万元,占基本支出的90.21%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费104.2万元,占基本支出的9.79%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元,支出决算为3.98万元,完成预算的64.82%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为3.98万元,完成预算的67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,执行数严格控制在年初预算之下 ,公务用车运行维护费支出比上年增加0.15万元,主要原因是执法检查、安全生产应急事务检查考核外出较多,公务用车运行费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.98万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.98万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车2辆,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.98万元,主要是应急保障公务用车维修和保养支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区应急管理局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区应急管理局2021年度机关运行经费支出104.2万元,比年初预算数增加2.67万元,增长2.63%。主要原因是:应急24小时值班值守工作,加大了日常公用经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区应急管理局开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区应急管理局2021年度政府采购支出总额776.29万元,其中:政府采购货物支出378.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.4万元。授予中小企业合同金额416.46万元,占政府采购支出总额的53.65%,其中:授予小微企业合同金额416.46万元,占政府采购支出总额的53.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.58%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.42%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市雨花区应急管理局共有车辆4辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目10个,共涉及资金6537.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7601.32万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价情况达到较好状态。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

1、社区(村)安全生产工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为810万元,执行数为785.2万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是保障社区(村)安全生产工作的开展提供经费支持;二是强化基层安全生产监管能力建设。发现的主要问题及原因:社区(筹委会)村安全生产经费使用情况不规范。下一步改进措施:一是制定相应的专项资金管理办法,定期或不定期对街道、社区资金使用情况进行检查;二是督促街道完善社区(筹委会)村安全生产经费使用程序,加强资金使用情况,确保雨花区安全生产工作持续向好。

2、购买民生保险经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为72.8万元,执行数为72.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立对自然灾害灾后人员伤亡补偿机制和见义勇为救助补助机制。发现的主要问题及原因:覆盖宣传率不广,按照财政预算安排,2022年预计取消此项民生保险项目。下一步改进措施:提高项目宣传,加强资金使用效率。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年雨花区应急局决算公开表.xlsx

2021年部门整体支出绩效自评报告.doc

项目支出资金自评报告(社区(村)安全生产工作经费 ) .doc

项目支出资金自评报告(民生保险).doc

长沙市雨花区应急管理局

2022年9月28日

2021年部门整体支出绩效自评报告.doc项目支出资金自评报告(民生保险).doc项目支出资金自评报告(社区(村)安全生产工作经费 ) .doc2021年雨花区应急局决算公开表.xlsx
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