雨花区民宗局2022年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1．贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作，行使民族、宗教行政执法职能。

2．组织开展民族宗教理论、政策和现状及问题等重大课题的调查研究，掌握动态，预测发展趋势，提出政策性建议和意见；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

3．保障各少数民族的合法的权力和利益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；深化民族团结进步教育；负责民族的有关统计工作；负责民族成分的识别、民族成分的管理等相关工作；负责少数民族考生的民族成份审核工作。

4．联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用等工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的管理。会同有关部门依法管理清真“三食”的生产经营。

5．依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6．承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。

7．负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作，指导和帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务；承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。

8．负责全区民间信仰活动场所管理和服务。

9．负责宗教方面的外事归口管理工作，支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作；指导、监督街道（镇）开展民族宗教工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位系区政府工作部门。有核定机关行政编制5名，实有5人；领导职数3名，局长1名，副局长2名，实有5人；雇员数额1名，实有1人。所属公益一类事业单位长沙市雨花区少数民族群众服务中心，核定全额拨款事业编制3名，实有3人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区民族宗教事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有长沙市雨花区民族宗教事务局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括民族工作专项、宗教工作专项项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数286.47万元，其中，一般公共预算拨款286.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少0.18万元，主要是厉行节约，人员经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数286.47万元.其中，一般公共服务286.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少0.18万元，主要是厉行节约，人员经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入286.47万元，一般公共预算拨款支出预算286.47万元，其中，一般公共服务支出286.47万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为258.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括民族工作专项、宗教工作专项经费。其中：民族工作专项经费18万元，主要用于民族团结进步宣传教育工作、少数民族流动人口服务管理工作、民族团结进步创建工作、开展民族联谊活动、民族领域维稳工作等方面；宗教工作专项经费10万元，主要用于宗教政策法规宣传工作、平安创建工作、开展“国好.法大”为主题的五进五好五认同实践活动、民间信仰场所管理工作、宗教工作基础信息数据收集工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年局机关运行经费当年一般公共预算拨款31.37万元,比上年预算增加7.22万元，上升29.9%，主要是政策性调整，商品和服务支出经费增加。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元，主要是公务接待预算0.3万元，民族团结进步创建工作各地交流学习增多。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.27万元，拟召开宗教工作专题会议，人数约50人，内容为宗教工作部署会、宗教工作推进会等；2022年培训费预算数为1.9万元，拟开展民族宗教工作业务培训，人数约900人，内容为宣讲民族宗教政策法规和工作业务培训，提升民族工作人员业务能力等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年区民宗局政府采购预算总额8.85万元，其中：政府采购货物预算7.95万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.9万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值20.56万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年区民宗局整体支出286.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出258.47万元，项目支出28万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出28万元，其中：民族工作专项经费18万元，宗教工作专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。