雨花区民宗局2022年部门预算公开说明

发布日期:2022-03-28    来源:区民宗局字体大小:

雨花区民宗局2022年部门预算公开说明

目  录

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)部门预算政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章,负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作,行使民族、宗教行政执法职能。

2.组织开展民族宗教理论、政策和现状及问题等重大课题的调查研究,掌握动态,预测发展趋势,提出政策性建议和意见;协调处理民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定和国家统一。

3.保障各少数民族的合法的权力和利益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系;深化民族团结进步教育;负责民族的有关统计工作;负责民族成分的识别、民族成分的管理等相关工作;负责少数民族考生的民族成份审核工作。

4.联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用等工作;协助有关部门加强对少数民族流动人口的管理。会同有关部门依法管理清真“三食”的生产经营。

5.依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;依法管理宗教事务,协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6.承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。

7.负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作,指导和帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,搞好自身建设;办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务;承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。

8.负责全区民间信仰活动场所管理和服务。

9.负责宗教方面的外事归口管理工作,支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教的对外宣传工作;指导、监督街道(镇)开展民族宗教工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本单位系区政府工作部门。有核定机关行政编制5名,实有5人;领导职数3名,局长1名,副局长2名,实有5人;雇员数额1名,实有1人。所属公益一类事业单位长沙市雨花区少数民族群众服务中心,核定全额拨款事业编制3名,实有3人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区民族宗教事务局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围只有长沙市雨花区民族宗教事务局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括民族工作专项、宗教工作专项项目经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数286.47万元,其中,一般公共预算拨款286.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少0.18万元,主要是厉行节约,人员经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数286.47万元.其中,一般公共服务286.47万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,支出较上年减少0.18万元,主要是厉行节约,人员经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入286.47万元,一般公共预算拨款支出预算286.47万元,其中,一般公共服务支出286.47万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为258.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括民族工作专项、宗教工作专项经费。其中:民族工作专项经费18万元,主要用于民族团结进步宣传教育工作、少数民族流动人口服务管理工作、民族团结进步创建工作、开展民族联谊活动、民族领域维稳工作等方面;宗教工作专项经费10万元,主要用于宗教政策法规宣传工作、平安创建工作、开展“国好.法大”为主题的五进五好五认同实践活动、民间信仰场所管理工作、宗教工作基础信息数据收集工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2022年局机关运行经费当年一般公共预算拨款31.37万元,比上年预算增加7.22万元,上升29.9%,主要是政策性调整,商品和服务支出经费增加。

2、“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.27万元,拟召开宗教工作专题会议,人数约50人,内容为宗教工作部署会、宗教工作推进会等;2022年培训费预算数为1.9万元,拟开展民族宗教工作业务培训,人数约900人,内容为宣讲民族宗教政策法规和工作业务培训,提升民族工作人员业务能力等;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划,未安排预算。

4、部门政府采购情况:2022年区民宗局政府采购预算总额8.85万元,其中:政府采购货物预算7.95万元;政府采购服务预算0.9万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日,单位固定资产账面价值20.56万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年区民宗局整体支出286.47万元,全部实行整体支出绩效目标管理,其中,基本支出258.47万元,项目支出28万元。编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出28万元,其中:民族工作专项经费18万元,宗教工作专项经费10万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


部门预算公开表_雨花区 (民宗)(1)(1) (复件).xls
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